2022年度
绵阳市统计局部门决算
目录
公开时间：2023年9月25日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）
市统计局职能职责
（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规及统计制度、统计标准，拟订全市统计政策、规划，组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施。
（2）建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县市区国民经济核算工作。
（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。
（4）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查。
（5）对全市国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
（6）建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全市各县市区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全市统计基层基础建设。
（7）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库；制定县市区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。
（8）统一管理上级统计部门下拨给县市区统计部门的统计事业费；组织管理全市统计专业教育培训和继续教育培训、统计专业技术资格考试
（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（10）完成市委、市政府交办的其他任务。
（11）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市普查中心和市调查队不再承担各类普查和调查工作的行政管理职能。
市经济社会调查队职能职责
（1）贯彻党中央、省委、市委有关统计调查工作的方针、政策，落实国务院、省政府、市政府有关统计调查工作的决策、部署，参与拟订全市统计调查工作的中长期规划和年度计划。
（2）承担农作物播种面积、种植业产品产量、畜牧业产品产量和农业增加值核算等农业生产调查。
（3）承担城乡居民收入、支出及消费状况调查。
（4）承担生产领域、流通领域和消费领域的各类价格调查。
（5）重大经济社会问题专项调查的组织工作。
（6）参与国情国力调查。
（7）负责社情民意调查。
（8）承担组织实施营商环境调查、文明城市测评等专项调查。
（9）完成统计局交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
绵阳市统计局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。
纳入绵阳市统计2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 绵阳市经济社会调查队
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1937.38万元。与2021年相比，收、支总计各增加150.50万元，增长/下降8.42%。主要变动原因是人员有所增加和项目经费有所增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1919.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1901.88万元，占99.07%；政府性基金预算财政拨款收入15.78万元，占0.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.17万元，占0.11%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1925.06万元，其中：基本支出1632.92万元，占84.82%；项目支出292.14万元，占15.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1927.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加156.67万元，增长8.85%。主要变动原因是人员有所增加和项目经费有所增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1906.13万元，占本年支出合计的99.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.05万元，增长10.85%。主要变动原因是人员有所增加和项目经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1906.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1448.86万元，占76.01%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出265.79万元，占13.94%；卫生健康支出63.04万元，占3.31%；住房保障支出128.44万元，占6.74%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1906.13，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1175.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）统计信息事务（款）项目经费（项）: 出决算为273.22万元，完成预算100%。
2.教育（类）: 支出决算为0元，完成预算0%。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为97.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为53.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为94.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为20.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为29.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为106.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为22.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1632.91万元，其中：
人员经费1442.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费190.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.36万元，完成预算39.42%，较上年增加2.57万元，增长44.39%。决算数小于预算数的主要原因是疫情等原因导致决算数小于预算数。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.03万元，占72.13%；公务接待费支出决算2.33万元，占27.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.03万元,完成预算41.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少1.89万元，增长45.65%。主要原因是外出调研增多，因此公车使用量增大。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.03万元。主要用于保障第七次全国人口普查、各类专项统计业务下基层调研、指导、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.33万元，完成预算34.98%。公务接待费支出决算比2021年增加0.67万元，增长40.36%。主要原因是省统计局来绵调研、检查、巡察及兄弟单位来绵交流学习增多。其中：
国内公务接待支出2.33万元，主要用于统计事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流等公务接待活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待22批次，155人次（不包括陪同人员），共计支出2.33万元，具体内容包括：接待省统计局各个业务科室到绵阳统计局工作调研、检查、巡察及兄弟单位来绵交流学习等。共计金额2.33万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵阳市统计局局机关机关运行经费支出190.55万元，比2021年增加26.16万元，增长15.91%。主要原因是人员增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，绵阳市统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵阳市统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“全社会固定资产投资统计监测项目”“能源环境统计监测项目”“基本单位名录库建设管理项目”“发展软环境满意度调查项目”“市级委托社情民意调查”等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，《2022年绵阳市统计局部门整体绩效评价报告》详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
2022年度绵阳市统计局单位部门整体支出
绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2021年机绵阳市统计局构数3个，其中机关1个为绵阳市统计局机关（独立核算），下属参公单位2个为绵阳市普查中心（独立编制）、绵阳市经济社会调查队（独立核算）。另绵阳市统计局机关下设9个业务科室。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规及统计制度、统计标准，拟订全市统计政策、规划，组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施。
（2）建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县市区国民经济核算工作。
（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。
（4）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查。
（5）对全市国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
（6）建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全市各县市区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全市统计基层基础建设。
（7）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库；制定县市区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。
（8）统一管理上级统计部门下拨给县市区统计部门的统计事业费；组织管理全市统计专业教育培训和继续教育培训、统计专业技术资格考试
（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（10）完成市委、市政府交办的其他任务。
（11）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市普查中心和市调查队不再承担各类普查和调查工作的行政管理职能。
（三）人员概况。
市统计局2022年年末在编在岗44人，其中行政人员28人，参照公务员法管理事业人员11人，工勤人员5人。
（四）年度总体工作和重点工作任务。
一、做好重大国情国力统计调查工作：1.做好第五次经济普查经费预算等前期准备工作；2.做好第七次人口普查市级表扬、资料开发等工作。 二、做好乡村振兴统计工作：助力争创四川省乡村振兴先进县（市、区）、先进乡镇、示范村工作。 三、做好全市经济和社会发展统计监测工作：1.严格落实国家统计调查制度，做好农业、工业、能源环境、服务业、经贸、投资等专业定报、年报；2.做好地区生产总值等经济运行指标测算工作，配合相关部门做好数字经济增加值核算工作；协助做好文化产业、物流业、涉农GDP等派生产业核算工作；3.指导做好科技城新区统计监测工作，做好科技城新区直管区地区生产总值核算，为科技城新区经济社会发展建设做好统计支撑；4.开展战略性新兴企业运行监测工作；5.围绕“碳达峰、碳中和”，做好能源消费核算、绿色发展、生态能源统计工作，编制能源平衡表，拟在县市区开展能源平衡表编制测算试点工作。 四、做好调查单位管理和升规入统工作：1.完成2021年一套表调查单位年报工作；2.完成2022年调查单位月（年）度申报工作；3.做好调查单位日常管理维护、数据分析工作。 五、做好名录库管理和规范化建设工作：1.完成名录库年度及季度审核工作；2.全面推行名录库动态维护更新机制改革；全面运用名录库移动采集APP、统计地理信息系统；3.完善名录库部门、统计专业共建共享机制；做好名录库日常管理维护、数据分析工作。六、做好统计执法监督：1.学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据质量真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》)等中央统计改革文件精神，构建不敢不能不想造假的良好统计生态；2.根据国家、省统计局要求开展2022年统计执法检查；3.做好2022年全省统计诚信示范企业推荐和全市统计诚信单位认定工作。 七、做好统计服务：1.编印2021年统计年鉴、2－11月月报、单月报、七个区域中心城市等统计产品；2.及时发布年度、季度、月度数据，为市委市政府、市级部门、社会民众提供统计数据查询服务；3.对年度、季度、月度数据进行分析、预测、预警等工作，为市委市政府决策服务；4.配合市级相关部门，开展高质量发展综合绩效评价相关工作。 八、做好全市统计信息化服务保障、网络安全工作：1.做好信息化服务保障工作，扎实抓好网络安全相关工作；2.做好全省统计终端安全入侵检测平台建设。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
年度部门年初预算收入0万元。部门决算收入1927.74万元，其中一般公共预算决算收入1911.96万元，政府性基金预算决算收入15.78万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
年度部门决算支出1921.89万元，其中基本支出决算支出1632.89万元（含人员支出1442.35万元，公用支出190.55万元）；项目支出289万元（含一般公共预算项目支出273.22万元，政府性基金项目支出15.78万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）。结转和结余5.84万元（含一般公共预算5.84万元，政府性基金0万元）。
（三）相关支出预算管理情况
年度预算执行率99.7%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率 0%；三公经费预算21.2万元，决算支出8.36万元，控制率39.43%；部门年末固定资产386.25万元，其中在用固定资产386.25万元，出租固定资产0万元。
三、部门主要履职绩效分析
（一）主要履职目标
2022年，绵阳市统计局的工作思路是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、省委十一届十次全会和市第八次党代会及市委八届二次全会精神，深入学习贯彻中央、省、市经济工作会议精神，按照党中央关于完善统计体制、发挥统计监督职能作用、推进统计现代化改革的决策部署，着力提高统计数据质量，围绕经济运行在合理区间加强统计监测，推动高质量发展，强化统计数据分析解读，为宏观决策提供坚实统计支撑。聚焦全省经济副中心、成渝地区副中心城市和成渝绵“创新金三角”建设，紧扣“三个一流”“四大战略”部署要求，以争先的意识、尽责的担当，抓好全市统计系统党的建设、改革发展、高质量发展、第五次经济普查等重点工作任务。
（二）主要履职情况
一是深化重点领域统计制度改革。持续推进地区生产总值统一核算改革、劳动工资统计改革，积极参与省统计局2022年数字经济核算、工业生产过程碳排放调查试点相关工作，牵头制定了《绵阳市绿色低碳产业统计监测工作方案》。
二是构建特色统计指标监测体系。建立了反映绵阳特色的高质量发展综合绩效评价指标体系，不断完善科技城新区统计指标体系。完成了“园区提质”“企业满园”行动统计指标监测体系制定。
三是推进统计基层基础规范化建设。扎实开展“统计基层基础规范化建设提升年”活动，推进乡镇（街道）、企业、部门统计规范化建设工作；组织开展统计诚信单位创建活动，进一步激发企业树立依法统计意识，规范开展统计工作。积极探索思考加强行业统计工作举措，联合市发改委形成《关于加强行业统计工作的报告》，得到李云市长签批。
四是统计服务发展作用更好发挥。围绕市委、市政府中心工作和经济发展的热点、难点问题深度展开进度、专题分析和课题研究，形成了《关于2022年1-8月全市经济运行情况及主要经济指标完成情况的报告》等60余篇分析报告，完成了《绵阳市电子商务行业对经济增长的贡献》《传统百货转型升级》等研究课题，为全市经济平稳运行和助企纾困、市民消费补贴等系列政策的制定提出了工作建议，获得市委、市政府领导肯定。
五是统计数据监测工作扎实细致。在扎实完成各专业年报、定报基础上，切实做好军民融合、“1+4”支柱产业、N个特色产业、绿色低碳产业、知识产权投资、“园区提质”“企业满园”等统计监测，结合国家局最新下发的测算方案认真开展服务零售额测算工作，在涪城、北川、三台、江油、经开等地开展县级服务零售额测算试点工作。
六是“转企升规”入库工作举措见效。全面贯彻落实省政府及省局关于“转企升规”文件精神，建设“三库”(种子库、成长库、达标库)推动“转企升规”，利用税务、市场监管资料筛选重点企业培育“三库”，目前税务“三库”单位2532户，市场监管“三库”单位3623户。2022年全市成功申报“四上”企业395户，其中：新增203户，变更71户，退出121户。2022年第一批年度审核省级通过“四上”企业353户，其中：新增229户，变更8户，退出116户。
七是社情民意调查工作精准客观。围绕经济社会发展热点，主动开展了2022年绵阳义务教育落实“双减”工作调查、绵阳市首批消费券发放及使用情况调查等社情民意调查，其中《绵阳城区居民生活垃圾分类情况调查》《绵阳市首批消费券发放及使用情况调查报告》，获市委、市政府主要领导肯定性签批。
八是防控新冠肺炎疫情坚定有力。疫情期间，我局积极响应市委、市政府的号召，坚定站在疫情防控“第一线”，市统计局干部赴市卫健委集中办公，居家党员同志迅速落实党员“双报到”工作要求转为志愿者积极主动参与居住地社区核酸检测、物资配送、信息录入等工作，组织专班持续开展全市新冠肺炎疫情医疗物资统计工作。
九是五经普筹备工作。圆满完成绵阳市涪城区全国第五次经济普查综合试点任务，组织撰写了五经普试点组织工作总结、单位清查业务技术总结、业务工作总结，取得了运用电信“云呼系统”点对点全覆盖精准宣传、电话回访抽查清查质量等特色经验。形成了8大困难问题、20个研究成果、12个工作建议，真正做到试出问题、找到答案，为将来正式普查找出了解决方案。
十是七人普后续工作。组织七人普省级表彰先进集体和先进个人的申报，全市共获得6个先进集体、12个先进个人荣誉称号；目前，市级表扬方案已确定，正积极收集拟表扬对象。
四、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1-1-1.编制完整：自评得分：3.00
根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求，认真完成了基础和项目库更新报送工作，并按照实事求是、量入为出的原则，按时编制和报送了2022年度预算草案，通过了市财政局审核批复。
1-1-2.目标制定：自评得分：5.00
计算过程和评定依据：根据绩效目标要求按照成本、数量、时效、效益等指标编制，预算目标制定要素完整，指标做到了细化量化。每个项目都进行了三级指标编制。
1-1-3.编制准确：自评得分：9.00
计算过程和评定依据：预算编制基本准确，在年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度为0。
1-1-4.支出规范：自评得分：5.00
计算过程和评定依据：在支出规范上，严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，无超预算、超标准开支费用的情况。在分配专项资金时履行集体决策程序，按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办〔2020〕11号）规定程序报批。
1-1-5.支出控制：自评得分：5.00
计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数据和决算数据存在偏差，偏差程度控制在15%以内。
1-1-6.动态调整情况：自评得分：9.00
计算过程和评定依据：单位年度部门预算调剂额为0
1-1-7.预算完成：自评得分：9
计算过程和评定依据：本单位预算项目支出实际进度在6月达到31.54%、9月达到58.14%、11月达到76.19%，按实际进度占目标进度的比重计算分别得1.6分、2.6分、1.8分，预算项目支出在12月预算执行进度达到100%得3分。
1-1-8.目标完成：自评得分：2.5
计算过程和评定依据：根据2022年1-9月绩效运行监控情况本单位绩效目标实际实现程度与预期目标存在一定偏差。
1-1-9.违规记录：自评得分：2.00
计算过程和评定依据：依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，单位在预算管理、财政收支方面不存在违规问题。
（二）综合管理情况。
2-1-1政策执行：自评得分：2.00
计算过程和评定依据：本单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，未有违反规定缓减免非税收入的情况。
2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：本单位无任何收费项目
2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位及时足额将统计执法涉及的罚没收入4万元和利息收入146.67元上缴财政专户。
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位2022年初预算中无政府采购计划，不存在无预算采购、超预算采购情况。
2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位2022年初预算中无政府采购计划，所需要零星资产按要求均为自行采购。
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：新增资产配置预算与部门预算同步编制，单位已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理动态管理，所购资产及时转为固定资产入账，做到了账账、账实相符。
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：我单位2022年无固定资产处置。
2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制。
2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制。
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位安排的“三公”经费年初预算和上年相比实现“零增长”切较2021年减少1.66万，2022年“三公”决算数未超过年初预算数。
（三）绩效结果应用情况。
3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：本单位的部门项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同预算公开向社会公开，接受社会监督。
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：本单位的部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均随同决算公开向社会公开，接受社会的监督。
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：针对绩效管理过程中发现的问题，存在项目预算执行较慢的现象，根据问题及时召开绩效管理小组会议，要求各项目负责人对执行较慢的项目进行整改，并针对下半年的项目预算执行做出计划，接受监督，已完成的工作加快报账速度。通过整改顺利完成2022年所有绩效工作。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：我单位在规定时间内向财政局报送了1-6月预算执行监控表、1-9月预算执行监控表，及时反映了我单位部门经费运行情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，市统计局严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》，认真编制年初财务收支预算，及时准确编制上报部门决算，为全年工作的正常运转提供保证。同时，严格财经纪律，切实做到厉行节约，提高资金的使用效率。经过认真梳理与总结，根据2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表得分95.5分，市统计局绩效考核自评为优良。
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法。
主要经验：一是加强学习不断提高对绩效管理工作的认识；二是明确绩效管理职能职责，成立绩效工作领导小组；三是多方面展示单位绩效工作。做法：每季度召开绩效管理工作会主要绩效管理相关的文件学习及通报季度的项目预算执行情况；通过信息的方式对绩效管理工作中的亮点进行宣传。
（三）存在问题。
一是需进一步加强单位绩效指标体系的建设；二是项目绩效目标执行率需加强科学性、时效性的安排；三是个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。
（四）改进建议。
一是通过学习绩效管理相关文件，积极参加相关业务培训，加强人员绩效管理意识，提高人员绩效管理水平；二是各专业项目执行更加科学有效；三是完善相关财务制度，财务考核办法，建立长效管理机制。
附件：2022年度绵阳市统计局部门整体支出绩效评价得分明细表
|
2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表 |
|||||
|
填表人：郑庆 |
打印日期：2023/6/6 17:02:32 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
自评分数 |
评定依据及说明 |
|
合计： |
|
95.50 |
|
||
|
部门预算管理 |
预算编制 |
编制完整 |
3 |
3.00 |
根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求，认真完成了基础和项目库更新报送工作，并按照实事求是、量入为出的原则，按时编制和报送了2022年度预算草案，通过了市财政局审核批复。 |
|
目标制定 |
5 |
5.00 |
根据绩效目标要求按照成本、数量、时效、效益等指标编制，预算目标制定要素完整，指标做到了细化量化。每个项目都进行了三级指标编制。 |
||
|
编制准确 |
9 |
9.00 |
预算编制基本准确，在年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度为0。 |
||
|
预算执行 |
支出规范 |
5 |
5.00 |
在支出规范上，严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，无超预算、超标准开支费用的情况。在分配专项资金时履行集体决策程序，按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办〔2020〕11号）规定程序报批。 |
|
|
支出控制 |
5 |
5.00 |
日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数据和决算数据存在偏差，偏差程度控制在15%以内。 |
||
|
动态调整 |
9 |
9.00 |
单位年度部门预算调剂额为0 |
||
|
完成结果 |
预算完成 |
10 |
9.00 |
本单位预算项目支出实际进度在6月达到31.54%、9月达到58.14%、11月达到，按实际进度占目标进度的比重计算分别得1.6分、2.6分、1.8分，预算项目支出在12月预算执行进度达到100%得3分。 |
|
|
2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表 |
|||||
|
填表人：郑庆 |
打印日期：2023/6/6 17:02:32 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
自评分数 |
评定依据及说明 |
|
合计： |
|
95.50 |
|
||
|
综合管理 |
内控制度管理 |
制度执行 |
3 |
3.00 |
按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制。 |
|
三公经费管理 |
预算编制执行 |
4 |
4.00 |
单位安排的“三公”经费年初预算和上年相比实现“零增长”切较2021年减少1.66万，2022年“三公”决算数未超过年初预算数。 |
|
|
绩效结果应用 |
信息公开 |
预算公开 |
2 |
2.00 |
本单位的部门项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同预算公开向社会公开，接受社会监督。 |
|
决算公开 |
2 |
2.00 |
本单位的部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均随同决算公开向社会公开，接受社会的监督。 |
||
|
整改反馈 |
结果整改 |
3 |
3.00 |
针对绩效管理过程中发现的问题，存在项目预算执行较慢的现象，根据问题及时召开绩效管理小组会议，要求各项目负责人对执行较慢的项目进行整改，并针对下半年的项目预算执行做出计划，接受监督，已完成的工作加快报账速度。通过整改顺利完成2022年所有绩效工作。 |
|
|
应用反馈 |
3 |
3.00 |
我单位在规定时间内向财政局报送了1-6月预算执行监控表、1-9月预算执行监控表，及时反映了我单位部门经费运行情况 |
||
|
评价等次 |
（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； |
优秀 |
|||
|
评价组人员 |
|||
|
姓名 |
职务/职称 |
单位 |
签字/负责人签字 |
|
李果 |
局长 |
绵阳市统计局 |
|
|
宋波 |
队长 |
绵阳市经济社会调查队 |
|
|
梁贵忠 |
主任 |
普查中心 |
|
|
彭敏 |
机关党委书记 |
绵阳市统计局 |
|
|
谢明锋 |
办公室主任 |
绵阳市统计局 |
|
|
何志强 |
三级调研员 |
绵阳市经济社会调查队 |
|
|
曾万涛 |
科长 |
绵阳市统计局 |
|
|
郑庆 |
副科长 |
绵阳市经济社会调查队 |
|
|
王玉霞 |
一级主任科员 |
绵阳市经济社会调查队 |
|
|
评价组 |
|
||
|
部门(单位)意见 |
|
||
|
财政部门归口业务股室意见 |
|
||
附件2
绵阳市统计局
2022年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年度，本部门实施项目24个（部门项目24个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金289.00万元（市级财政资金193.22万元）。其中：一般公共预算项目22个，预算资金193.22万元（市级财政资金193.22万元）；）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2022年度，本部门实施项目24个（部门项目24个），实施项目预算执行289.00万元（市级财政资金193.22万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目22个，预算执行193.22万元（ 市级财政资金193.22万元），预算执行率100.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，本部门全年24个项目年度总体绩效目标全部完成22个，占91.67%。其中一般公共预算项目22个，全部完成22个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
项目管理评价具体明细情况（见附件1）。
通过自评反映，本部门全年项目24个（其中部门项目24个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分95.50，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目3个，占比12.50%，得分低于平均分项目21个，占比87.50%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标。
通过自评反映，本部门全年24个项目涉及年度产出数量指标共计54个，全部完成54个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标54个，全部完成54个，占100.00%；。
2.质量指标。
通过自评反映，本部门全年24个项目涉及年度产出质量指标共计22个，完成质量达100-90(含)%的指标22个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标22个，完成质量达100-90(含)%的指标22个，占100.00%；。
3.时效指标。
通过自评反映，本部门全年24个项目涉及年度产出时效指标共计22个，按时完成22个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标22个，按时完成22个，占100.00%；。
4.成本指标。
通过自评反映，本部门全年24个项目涉及年度产出成本指标共计54个，全部完成54个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标54个，全部完成54个，占100.00%；。
5.经济效益指标。
通过自评反映，本部门全年24个项目涉及经济效益指标共计2个，优秀指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标2个，优秀指标2个，占100.00%；。
6.社会效益指标。
通过自评反映，本部门全年24个项目涉及社会效益指标共计21个，优秀的指标21个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标21个，优秀的指标21个，占100.00%。
通过自评反映，我单位全年24个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，本部门全年24个项目涉及可持续效益指标共计22个，可持续22个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益22个，可持续22个，占100.00%；。
9.满意度指标。
通过自评反映，本部门全年24个项目涉及满意度指标共计27个，满意度达100-90(含)%的指标27个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标27个，满意度达100-90(含)%的指标27个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
通过自评反映，本部门全年项目24个（其中部门项目24个），项目综合评价平均得分98.68，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目3个，占比12.50%，得分低于平均分项目21个，占比87.50%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2023〕7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
一是各科（室）的绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入。二是上半年工作进度较慢，预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办处室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性。二是继续加强预算统筹调控，把握全市统计工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位各项业务开支需要，进一步加快预算执行进度。三是统筹安排、科学规划、提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，及时做好提醒和监督工作，每月通报一次项目经费执行进度，每季度召开一次预算绩效工作会。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
以结果为导向，单位结合绩效自评中发现的问题，进行整改，并将评价结果作为单位以后年度安排资金的依据。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
附件：1.绵阳市统计局本级部门项目（决策与过程）管理评价明细情况表
2. 绵阳市统计局本级部门项目综合评价结论明细情况表
3. 绵阳市统计局本级部门部门预算项目支出绩效自评表
|
附件1 |
|||||
|
绵阳市统计局项目（决策与过程）管理评价明细情况表 |
|||||
|
项目名称 |
项目类别 |
项目管理分项评价得分 |
项目管理评价总分 |
项目管理评价等级 |
|
|
设立与决策 |
实施过程 |
||||
|
“三新”统计 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
《绵阳统计年鉴》排版及印刷费 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
乡村振兴战略统计监测 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
人口抽样调查工作经费 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
全市规上工业企业统计、工业园区运行统计监测、规下工业抽样调查 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
全社会固定资产投资统计监测 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
军民融合统计 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
地区国民经济核算、小康监测统计 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
基本单位名录库建设管理 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
执法监督、法规工作经费 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
旅游园区统计监测 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
服务业统计 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
本级预算结转 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
民营经济、文化产业核算统计 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
科技城统计监测 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
第七次全国人口普查 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
统计月报编印、排版及印刷费用 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
统计系统骨干网改造项目系统集成，绵阳市统计局应急指挥调度视频会议系统升级改造服务和四川统计网络安全监测平台建设项目 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
统计系统骨干网改造项目线路租赁费 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
统计网络运行及数据仓库系统维护费 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
能源环境统计监测 |
部门项目 |
52.00 |
43.00 |
95.00 |
优 |
|
绵阳市经济社会调查队 |
|||||
|
市级委托社情民意调查 |
部门项目 |
50.00 |
44.00 |
94.00 |
优 |
|
省、市级委托社会经济调查 |
部门项目 |
50.00 |
44.00 |
94.00 |
优 |
|
计算机辅助电话访问调查系统运行费 |
部门项目 |
50.00 |
44.00 |
94.00 |
优 |
|
项目管理 |
全部项目管理综合平均得分 |
95.71 |
优 |
||
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
|
附件2 |
|||||||
|
绵阳市统计局项目综合评价结论明细情况表 |
|||||||
|
项目名称 |
项目类别 |
年初预算 |
调整后预算 |
预算执行 |
预算执行率 |
自评得分 |
自评等次 |
|
绵阳市统计局小计： |
140.52 |
236.30 |
236.30 |
|
|
|
|
|
执法监督、法规工作经费 |
部门项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
乡村振兴战略统计监测 |
部门项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
统计月报编印、排版及印刷费用 |
部门项目 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
统计系统骨干网改造项目线路租赁费 |
部门项目 |
25.44 |
25.44 |
25.44 |
100.00% |
99 |
优 |
|
统计系统骨干网改造项目系统集成，绵阳市统计局应急指挥调度视频会议系统升级改造服务和四川统计网络安全监测平台建设项目 |
部门项目 |
0.00 |
15.78 |
15.78 |
100.00% |
100 |
优 |
|
统计网络运行及数据仓库系统维护费 |
部门项目 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
人口抽样调查工作经费 |
部门项目 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
全市规上工业企业统计、工业园区运行统计监测、规下工业抽样调查 |
部门项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
全社会固定资产投资统计监测 |
部门项目 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
能源环境统计监测 |
部门项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
民营经济、文化产业核算统计 |
部门项目 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
旅游园区统计监测 |
部门项目 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
科技城统计监测 |
部门项目 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
军民融合统计 |
部门项目 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
基本单位名录库建设管理 |
部门项目 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
服务业统计 |
部门项目 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
第七次全国人口普查 |
部门项目 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
地区国民经济核算、小康监测统计 |
部门项目 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
本级预算结转 |
部门项目 |
13.08 |
13.08 |
13.08 |
100.00% |
100 |
优 |
|
《绵阳统计年鉴》排版及印刷费 |
部门项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
“三新”统计 |
部门项目 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
绵阳市经济社会调查队小计： |
52.70 |
52.70 |
52.70 |
|
|
|
|
|
计算机辅助电话访问调查系统运行费 |
部门项目 |
18.32 |
18.32 |
18.32 |
100.00% |
98 |
优 |
|
市级委托社情民意调查 |
部门项目 |
22.78 |
22.78 |
22.78 |
100.00% |
98 |
优 |
|
省、市级委托社会经济调查 |
部门项目 |
11.60 |
11.60 |
11.60 |
100.00% |
98 |
优 |
|
合计： |
193.22 |
289.00 |
289.00 |
|
|
|
|
|
项目综合 |
全部项目综合平均得分 |
99 |
优 |
||||
|
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |
|||||||
|
附件3 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
“三新”统计 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
了解新经济发展基本情况，为政府制定政策、进行经济管理与调控提供依据 |
圆满完成各项业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但项目间偶有挤占情况。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
培训费 |
＝ |
80000 |
元 |
2022年12月31日已完成 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
培训费 |
＝ |
800 |
人 |
2022年12月31日已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。 |
≥ |
95 |
% |
2022年12月31日已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已完成 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
工作日 |
2022年12月31日已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计调查对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已完成 |
20 |
20 |
|
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。为政府经济决策提供了良好的依据 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：谢明锋 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
《绵阳统计年鉴》排版及印刷费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1、编制好《绵阳统计年鉴》，并通过数据对本市发展状况进行评估和分析；2、2021年内编辑、排版和印刷2020年度经济数据。 |
按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但项目间偶有挤占情况。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
其他费用 |
＝ |
500 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
年鉴排版及印刷费用 |
＝ |
49500 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
数量指标 |
其他费用 |
＝ |
1 |
次 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
年鉴排版及印刷费用 |
＝ |
275 |
套 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。 |
≥ |
95 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
工作日 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党委政府和社会公众满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
|
绩效指标（90分） |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计调查对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。通过统计和收集整理历年数据，编印成册，保障全市经济社会发展数据有史可查。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：成丽 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
乡村振兴战略统计监测 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
（一）实施乡村振兴战略统计监测的对象是全市行政区域范围内所有县（区、市）、乡镇（街道）、村（涉农社区）、现代农业产业园区、农业产业化龙头企业、规模农业经营户、农民合作社、农产品专业交易市场、农业社会化服务组织。（二）统计监测主要内容。实施乡村振兴战略统计监测包括现代农业产业园区、农业产业化龙头企业、农产品专业交易市场、农业社会化服务组织基本情况、新型农业经营主体等5张基层统计表，县（市）社会经济基本情况、乡镇社会经济基本情况、村社会经济基本情况、农村土地经营情况等4张综合统计表。共计9张统计表。 |
按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但项目间偶有挤占情况。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
培训费 |
＝ |
33000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
差旅费 |
＝ |
17000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
数量指标 |
培训费 |
＝ |
150 |
人 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
差旅费 |
＝ |
17 |
次 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。 |
≥ |
95 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
|
绩效指标（90分） |
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
工作日 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计调查对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。在农业科全体人员共同努力下，乡村振兴战略统计监测工作取得实效，2022年绵阳市被评为乡村振兴先进市，荣获了1个成效显著县、2个先进乡镇、30个示范村的好成绩。农业科为绵阳争创乡村振兴发展先进县（市、区）贡献了统计力量。 |
|||||||||
|
存在问题 |
执行进度上半年较慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
1、加强业务培训。认真组织区县统计人员进行培训，对报表指标填报范围、逻辑关系、平台上报等进行详细讲解，切实提高基层统计人员的业务能力和联网直报平台的应用能力；2、狠抓数据质量。按时保质保量做好乡村振兴统计报表催报收集，利用程序和人工审核相结合的方式做好数据审核；3、加强部门合作。积极与农业农村局进行对接，针对报表中发现的问题和同类县区指标差距，针对经济运行中出现的新情况、新变化，及时下基层进行调查研究，摸清数据变动背后的真实情况，分析影响因素，为政府部署乡村振兴战略工作提供决策依据。 |
|||||||||
|
项目负责人：张葳葳 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
人口抽样调查工作经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
深入贯彻党中央、国务院关于促进人口长期均衡发展和加强人口监测的系列决策部署，进一步加强和改进人口统计调查工作，更加准确、及时地掌握我国人口发展变化情况，更好地服务经济社会高质量发展。 |
按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但项目间偶有挤占情况。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
业务培训 |
＝ |
24000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
印刷费 |
＝ |
25000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
差旅费 |
＝ |
9600 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
软硬件维护费 |
＝ |
11400 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
数量指标 |
业务培训 |
＝ |
120 |
人 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
印刷费 |
＝ |
1650 |
册 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
差旅费 |
＝ |
96 |
人/次 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
软硬件维护费 |
＝ |
2 |
次 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
完成任务时间 |
＝ |
2022 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
||
|
质量指标 |
调查数据全部通过审核成功上报 |
≥ |
96 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
科学、客观判断未来四年常住人口变动情况 |
≥ |
4 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
为深入贯彻党中央、国务院关于促进人口长期均衡发展和加强人口监测的系列决策部署，进一步加强和改进人口统计调查工作，更加准确、及时地掌握我国人口发展变化情况，更好地服务经济社会高质量发展 |
≥ |
96 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
调查对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。全市共组织完成30个村级样本单位的人口抽样调查，核实住房单元1200个，登记调查单位1035户，登记人口2961人。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是受疫情影响，没有组织对调查指导员和调查员的全面培训，业务水平对调查质量有影响；二是受财务管理限制，调查“两员”补贴无法直接拨付县级统计部门，县级统计部门经费压力大。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是多措并举，加大对调查“两员”的业务培训和现场指导；二是统一印发调查相关资料，统一采购调查相关物资，减轻县级统计部门负担。 |
|||||||||
|
项目负责人：谢玲 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
全市规上工业企业统计、工业园区运行统计监测、规下工业抽样调查 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按照国家统计局统计报表要求，完成对绵阳14个县市区规模工业发展统计监测，并对数据进行收集整理和评估。完数据收集，11次月报，4次季报，1次年报等工作；完成全市12个产业园区工业企业统计监测，对相关数据收集整理和统计，对其发展状况进行评估和分析。完成数据收集，12次月报；完成对绵阳14个县市区军民融合企业统计，并对数据进行收集整理和评估。完成数据收集，11次月报，4次季报，1次年报等工作；完成全市14个县市区规下工业企业抽样调查，对相关数据收集整理和统计，对其发展状况进行评估和分析，完成数据收集，4次季报，11次月度核查表 |
按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但项目间偶有挤占情况。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
到区县检查租车 |
＝ |
1000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
工业培训费 |
＝ |
40000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
数量指标 |
到区县检查租车 |
＝ |
20 |
场次 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
工业培训费 |
＝ |
340 |
人数 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。 |
≥ |
95 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
工作日 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计调查对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。一是好规下工业联网直报调查工作。为圆满完成规下工业联网直报调查工作，市局继续从“三方面”狠抓联网直报调查工作。一是了解样本企业经营状况。要求相关县市区统计局直接到样本企业进行全面清查，详细了解企业的生产经营状况。二是全面了解样本企业网络和计算机配置情况。要求各县市区、各园区统计局对样本企业网络连接情况进行全面了解，并对计算机配置情况进行摸底调查。三是市根据调查情况，按企业联网直报条件的形成原因，对不能在网上直报的企业，要求各县市区统计局继续进行代报。通过以上三方面工作，我市2022年网上平台正常经营的企业直报率达到了100%。二是高质量完成园区报表和园区调位工作。严格按照省局的相关要求，认真指导县（市、区）填报园区报表，高质量的完成了2022年的园区报表工作，未出现迟报、漏报现象，对上报数据进行了严格的审核和评估，认真撰写并上报了园区报表评估报告，同时积极配合完成了四川绵阳工业园区调位工作。三是加强调研和培训力度。一是要加强对新增企业的核实、对重点行业和重点企业进行走访调研，工业专业100户；二是深入推进基层规范化建设，重点是对工业的台账建设，规上工业企业要达到300户。三是加强现场培训，现场培训10余次，培训人数超过200人。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是核查企业面还不够大，落实高数据质量量要求还有差距。二是规下企业重视程度还不够高。三是工业相关分析还有待加强 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是继续落实好《四川规模以上工业生产数据定期核查工作制度》和《绵阳市规模以上工业数据质量管理办法》等管理办法，进一步加强对县区企业的检查指导工作，确保工业统计数据质量。二是继续加强2022年绵阳规模以下工业调查工作，一是加强非目录企业核实，做好抽样框的补充；二是多角度加大报表审核力度；三是加强样本维护工作，保证样本有效性；四是继续加大优质服务工作力度及时反映规模以下工业企业运行中出现的新情况新问题。三是继续提升工业统计服务工作，做好月度、季度和年度的工业统计数据分析，更好地服务于党委政府的决策，为加快建设中国（绵阳）科技城和西部现代化强市贡献统计力量。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵西林 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
全社会固定资产投资统计监测 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1、为认真贯彻落实全省统计工作会议精神，坚决遏制统计造假和弄虚作假，提高数据质量和政府公信力，开展社,一是对全市固定资产投资统计监测，包括工业投资、技改投资、民间投资等；二是对全市投资统计工作进行指导和培训；三是对投资统计数据进行分析研究。反应全市固定资产投资完成情况，为单位或企业提供相关数据，为政府引导相关投资单位提供依据和服务；2、国家统计局《关于认真开展2015年固定资产投资统计制度方法改革试点工作的通知》国统字（2014）83号根据国家统计局《关于认真开展固定资产投资统计制度方法改革试点工作的通知》（国统字〔2014〕83号）,固定资产投资统计方法，从形象进度转为财务支出统计。促进投资发展，合理反映当前投资状况.按照国家统计局改革要求对辖区内投资项目统计监测进行改革试点 |
按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
规格 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但项目间偶有挤占情况。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
各类固定资产台账、手册等印刷费 |
＝ |
20000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
培训费 |
＝ |
70000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
数量指标 |
各类固定资产台账、手册等印刷费 |
＝ |
1000 |
套 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
培训费 |
＝ |
700 |
人数 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。 |
≥ |
95 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
|
绩效指标（90分） |
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
工作日 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计调查对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。投资领域主要指标均位居全省前列；完成1700多个项目、建筑业企业成功入库；业务培训人次达到300多；共发出入库通报9期、统计分析12期和统计要请专报1期；提供统计信息100余条，撰写工作信息16条，推送两办信息约50条。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是形势研判不够，要进一步准确客观分析投资统计形势，确保投资统计工作目标不降低。二是业务培训不够，要进一步做到务实高效，确保投资统计工作水平不降低。三是统计监督不够，要进一步做到依法治统，确保投资统计数据质量不降低。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是要进一步提高分析研判能力；二是要进一步规范投资统计基础；三是要进一步提升业务能力水平；四是要进一步严格依法管统治统。 |
|||||||||
|
项目负责人：徐业 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
军民融合统计 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
据四川省统计局对绵阳市统计局申请审批的《绵阳市军民融合企业统计报表制度》请示的批复（川统计函[2017]74号）完成绵阳市军民融合企业统计，并对其发展状况进行评估和分析。对全市军民融合企业进行认定，建立基层企业报表制度、建立基层起报单位台帐、开展报表单位培训，对起报单位基础工作开展情况、军民融合产品生产情况进行调查研究 |
按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但项目间偶有挤占情况。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
军民融合企业培训费用 |
＝ |
22000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
印刷费用 |
＝ |
1000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
调研费用 |
＝ |
8000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
数量指标 |
军民融合企业培训费用 |
＝ |
1 |
次 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
印刷费用 |
＝ |
1000 |
本 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
调研费用 |
＝ |
50 |
次 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
质量指标 |
完成科室各项工作任务 |
≥ |
95 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
|
经济效益指标 |
提供数据参考 |
定性 |
优良中低差 |
工作日 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计数据准确 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。：一是深入推进部门沟通协作。加强了与市委军民融合办沟通协作，每年统计平台数据确认后，涉及军民企业的情况及时与市委军民融合办进行对接，确保规模以上军民融合企业相关统计平台数据和省军民融合年报数保持一致。二是切实加强军民融合规上企业监测。每月在统计报表的过程中，时刻关注军民融合规上企业的数据情况，强化对工业总产值、产品产量、营业收入、工业用电量、工业实缴税金等指标的预测预警，增强对军民融合产业运行监测分析的前瞻性和预见性，认真了解情况，及时做好记录并做好汇报。三是加强对企业培训指导。对全市军民融合企业进行业务培训和报表业务指导，确保企业数出有据，认真完成相关统计报表工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
规上军民融合企业是通过一套表平台进行数据采集，相对准确规范，但是规下及因涉秘未纳入一套表的军民融合企业数据采集就比较困难，一是部分企业规模较小，财务制度不够健全，从统计数据质量到统计完成的时间上都受到一定的限制；二是军民融合企业存在较多的涉秘企业，数据保密要求较高，数据的处理、保存、使用难度较大。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是继续配合市委军民融合办做好军民融合企业的预警和监测，做好及时沟通，密切协作，实现军民融合产值稳步发展。 二是继续加强对军民融合企业统计数据的审核力度，杜绝数据造假，弄虚作假，不断提升军民融合规上企业的数据质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵西林 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
地区国民经济核算、小康监测统计 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
开展全市及各县市区核算增加值核算业务培训，开展全市小康监测评价体系业务培训；到区县检查、业务指导租车； |
按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但项目间偶有挤占情况。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
核算培训及资料费 |
＝ |
30000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
核算培训及资料费 |
＝ |
300 |
人数 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
完成科室各项工作任务 |
≥ |
95 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
工作日 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计调查对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
20 |
20 |
|
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。全面完成2022年全市季度地区生产总值初步核算和2021年年度地区生产总值最终核实工作。做好2022年季度县区地区生产总值初步核算数和2021年年度市州地区生产总值最终核实数统一核算工作，实现总量、增速和结构基本衔接。持续强化GDP相关知识的学习、培训和解读，强化核算基础审核，不断提高基础指标数据质量，加强基础数据逻辑性、趋势性、协调性审核评估力度，持续全面提升数据质量。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：龙汝 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
基本单位名录库建设管理 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《切实做好基本单位名录库系统建设的通知》绵府办函【2013】204号文件为打造一库在线、基层维护、适时更新、共建共享的基本单位名录库管理系统，拟于2019年开展全市基本单位名录库规范化建设“回头看”工作，并通过部门数据及时维护更新名录库中基本单位信息，确保单位漏统率不超过5%、必填统计指标漏填率不超过5%、属性指标差错率不超过3%、调查单位现场核查率不低于50%。 |
按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但项目间偶有挤占情况。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
业务培训会 |
＝ |
40000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
程序维护费 |
＝ |
30000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
数量指标 |
业务培训会 |
＝ |
40 |
人数 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
程序维护费 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
(质量达标率）主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。 |
≥ |
95 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部门满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。2022年，调查单位申报全市新增调查单位788户，其中规上工业129户、限上商贸266户、规上服务业166户、建筑业81户、房地产业21户、投资125户；全市规上工业、限上商贸、规上服务业“升规入统”新增单位数完成全年省上下达目标任务的209.5％、市级目标任务的185.6％。充分利用部门资料维护更新名录库，2022年年末全市基本单位83114个，比上年增长15.7%，其中法人单位74307个，比上年增长16.5%。单位清查完成全市79074户法人、产业活动单位清查核实作。推动“转企升规”利用税务资料筛选出“三库”法人单位2093户、产业活动单位239户、个体户200户，利用市场监管资料筛选出“三库”单位3623户。 |
|||||||||
|
存在问题 |
个别地区调查单位审核确认通过率较低，对升规入统重视程度不够、专业协调配合不力、审核把关不严、问题整改不到位。部门协作力度不够，个别部门提供信息不够、名录库管理参与度低，部分地区、行业主管部门对重点企业培育“三库”的核实跟踪、服务培育、规范入库工作不到位。名录库数据质量待提升，管理维护不及时，部门资料利用不够，存在符合条件单位未及时纳入管理，异常运营状态、长年无经营活动、空壳等单位未及时清理的现象。 |
|||||||||
|
改进措施 |
强化基层业务培训，强化基层业务指导，提升统计业务能力，确保应统尽统、应退尽退。加强部门联动协作，统计、登记注册和行业主管部门加强联动，完善名录库共建共享机制，开展部门数据比对评估、差异分析、查遗补漏，加强“三库”建设推进“转企升规”。加强数据质量审核，充分运用市场监管、税务等部门资料，加强对名录库中不存在的税务单位核实，加强异常运营状态、长年无经营活动、空壳等单位清理，加强名录库数据审核提升质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄 霞 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
执法监督、法规工作经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
制做法治宣传活动展板、宣传画、宣传单，在“元旦”、“春节”、“4.15”、“9.20”、“12.4”、“12.8”等做广泛宣传；印制并向报表单位和“四上”企业发放“统计法律法规”手册；单位每年聘请法律顾问参与重大事项决定；开展法规培训、执法培训；一体化政务服务平台建设与维护；到区县检查、租车 |
按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但项目间偶有挤占情况。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
印制宣传单、画册，制作展板 |
＝ |
35000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
差旅费 |
＝ |
4000 |
元/人·次 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
法规培训、执法培训 |
＝ |
11000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
数量指标 |
印制宣传单、画册，制作展板 |
＝ |
1000 |
张 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
差旅费 |
＝ |
40 |
人数 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
法规培训、执法培训 |
＝ |
100 |
人 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。 |
≥ |
95 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
工作日 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
法治管理部门满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
|
绩效指标（90分） |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计调查对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。一是法治共识得到深化。各级党委政府、各部门对依法统计有了新的认识，统计调查对象对统计法规制度更加敬畏，统计部门和统计人员依法独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权得到有效保障。二是统计制度得到完善。提升数据质量、防范惩治统计造假弄虚作假的责任更加明确，生产流程更加优化，数据协调性得到增强。三是数据质量得到提升。进一步强化了数据的源头管控，数据质量管控制度体系更加严密，统计服务能力得到提高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是影响统计数据质量的因素仍然存在。个别地方学习传达统计法律法规不够经常深入，个别部门对“管行业就要管统计、管统计就要管数据质量”的认识还需进一步提高。 二是统计基层基础不够牢固，统计力量与任务的矛盾较为突出。基层统计人员流动变动较大，工作规范性不足，综合业务能力和操作水平偏弱，对源头报数单位数据质量甄别、把握能力上还有所欠缺。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是进一步提升政治站位。深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要论述，坚持方法科学、遵循规律、及时准确、真实可靠、坚决遏制“数字上的腐败”。二是进一步规范依法统计。严格执行国家、省统计调查制度，有序做好统计数据生产，切实维护统计机构、统计人员独立统计职权不受侵犯。三是进一步提升数据质量。全面落实统计数据质量责任制，强化事前、事中、事后审核，加强统计工作全员、全领域、全过程质量管控。 |
|||||||||
|
项目负责人：曾万涛 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
旅游园区统计监测 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
①、《四川省旅游发展委员会 四川省统计局关于进一步加强和规范旅游统计的通知》（川旅发〔2017〕104号），全面反映旅游园区的基本情况和发展情况；②、四川省人民政府办公厅关于印发《四川省国内贸易发展规划（2013-2015）》的通知（川办发〔2013〕70号），认真执行国家对贸易各个行业的调查制度，加强统计评价和行业发展趋势预测分析；③、四川省公路运输能源消费统计报表制度，了解交通运输业能源消费情况，为政府制定政策和计划及进行经济管理与宏观调控提供依据 |
按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但项目间偶有挤占情况。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
培训 |
＝ |
10000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
差旅费 |
＝ |
10000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
手册、资料 |
＝ |
10000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
数量指标 |
培训 |
＝ |
1 |
次 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
||
|
差旅费 |
＝ |
10 |
次 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
手册、资料 |
＝ |
400 |
套 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
质量指标 |
(质量达标率）主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。 |
≥ |
95 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
工作日 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计调查对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。该项目达到了预期目标，按照《2022年绵阳贸易外经旅游统计监测工作要点》和《四川省贸易外经统计工作评价办法》及全省和全市统计工作会议要求，全面完成了各项工作任务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是业务能力还需要进一步提升；二是指导企业基层基础规范化建设还需要加强；三是部门扎好服务业统计工作的能力还需要加强；四是部门抓好五经普的认识不到位、举措不健全。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是高效完成各项工作任务。二是稳步推进五经普各项工作。三是继续开展数据质量管控。四是持续推进升规入统工作。五是继续开展改革创新。六是继续提升统计服务能力。 |
|||||||||
|
项目负责人：谢明锋 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
服务业统计 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
组织有关部门实施全市交通运输、仓储和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、金融业、教育、卫生、文化、体育和娱乐业等服务领域的统计调查；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，检查指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。 全面完成服务业统计监测工作.对全市3000多家服务业单位中涉及“三新”的部分进行甄别、提取、统计，并对其发展的去年概况进行分析评估。拟于2020年12月完成本年度该项统计工作任务，完成2019年数据收集，3次月报，一次年报等工作，确保当年该项统计工作数据真实可信； |
。按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但项目间偶有挤占情况。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
到区县调研和检查租车 |
＝ |
10000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
培训 |
＝ |
30000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
服务业手册等 |
＝ |
30000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
服务业统计检查及服务等差旅费 |
＝ |
30000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
到区县调研和检查租车 |
＝ |
10 |
场次 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
培训 |
＝ |
2 |
场次 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
服务业手册等 |
＝ |
600 |
套 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
服务业统计检查及服务等差旅费 |
＝ |
20 |
场次 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
||
|
质量指标 |
满足数据维护和各类专业培训需要 |
≥ |
95 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
工作日 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部门满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。该项目紧紧围绕市委、市政府中心工作，在局党组的正确领导和省局服务业处的精心指导下，按照《四川省服务业统计工作考核评比办法》和《2022年全省服务业统计工作要点》及全省和全市统计工作会议要求，坚持“一线工作法”，真抓实干，狠抓落实，全面完成了各项工作任务并取得显著成效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是业务能力还需要进一步提升；二是指导企业基层基础规范化建设还需要加强；三是部门扎好服务业统计工作的能力还需要加强；四是部门抓好五经普的认识不到位、举措不健全。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是高效完成各项工作任务。二是稳步推进五经普各项工作。三是继续开展数据质量管控。四是持续推进升规入统工作。五是继续开展服务业统计改革创新。六是继续提升统计服务能力。 |
|||||||||
|
项目负责人：谢明锋 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
本级预算结转 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
13.08 |
13.08 |
13.08 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
13.08 |
13.08 |
13.08 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《绵阳市财政局关于批复2021年市本级专项预算的通知》（绵财预〔2021〕7号）和第七次全国人口普查工作总体安排，2021年将完成全市第七次全国人口普查数据公报发布、专题调研、数据应用、开发等工作 |
按要求圆满完成各项业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，无偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
印刷费 |
= |
300 |
套 |
2022年12月31日已完成 |
20 |
20 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
印刷费 |
= |
13.8 |
万元 |
2022年12月31日已完成 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
2022年12月31日已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标 |
≥ |
95 |
百分比 |
2022年12月31日已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
= |
1 |
年 |
2022年12月31日已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
≥ |
95 |
百分比 |
2022年12月31日已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
百分比 |
2022年12月31日已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。更好的服务领导决策，及时汇编普查数据。将国家、省、市人口普查公报，和国家局反馈主要普查指标数据汇编成册。第一时间送四大班子和人普成员单位，发挥普查数据价值，服务领导决策。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：梁贵忠 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
民营经济、文化产业核算统计 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
开展民营经济增加值核算业务培训、开展全市及各县市区核算增加值核算业务培训；到区县检查、业务指导。 |
按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但项目间偶有挤占情况。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
文化产业核算培训及资料费 |
＝ |
18000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
民营经济培训及资料费 |
＝ |
22000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
数量指标 |
文化产业核算培训及资料费 |
＝ |
180 |
人数 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
民营经济培训及资料费 |
＝ |
220 |
人数 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
完成科室各项工作任务 |
≥ |
956 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
工作日 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计调查对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。高质量完成了全市民营经济、文化产业核算统计工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：龙汝 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
科技城统计监测 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据川办函〔2015〕81号《四川省人民政府办公厅关于印发2015年绵阳科技城建设重点工作安排的通知》，继续完善绵阳市科技城统计工作及科技城统计指标建设，每月在统计月报上公布科技城统计指标数据，对科技城范围内经济发展情况进行动态监测 |
按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目严格按照法律法规立项 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但没有到每一个调查项目上。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
印刷费 |
＝ |
20000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
培训费 |
＝ |
10000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
数量指标 |
印刷费 |
＝ |
1320 |
册 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
培训费 |
＝ |
100 |
人数 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
(质量达标率）主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。 |
≥ |
95 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
工作日 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计调查对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》，认真进行会计核算，实施会计监督，切实做到厉行节约、支出有据、量入为出，完成了该项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益，提高资金的使用效率。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：谢玲 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
第七次全国人口普查 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《绵阳市财政局关于批复2022年市本级专项预算的通知》（绵财预〔2022〕3号）和第七次全国人口普查工作总体安排，2022年将完成全市第七次全国人口普查资料开发、评选表扬、资料归档等工作 |
已完满完成各项业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但没有到每一个调查项目上。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
培训费 |
= |
2.4 |
万元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
课题研究费及印刷 |
= |
77.6 |
万元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
数量指标 |
劳务费 |
= |
5 |
人 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
培训费 |
= |
80 |
人 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
课题研究费及印刷 |
= |
300 |
套 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。 |
≥ |
95 |
百分比 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
数据影响时间 |
= |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
≥ |
95 |
百分比 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
百分比 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。全面总结七人普工作，积极分析问题、总结经验，进行表彰。七人普工作已完满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：梁贵忠 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
统计月报编印、排版及印刷费用 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按月编印绵阳主要经济指标月报、西部经济城市主要经济指标月报、单月和双月主要经济指标报表、县域经济主要指标季度报表。主要 为市委、市政府和人大、政协以及市级各部门提供绵阳、西部地区和各县市区主要经济指标，为绵阳市委政府科学决策提供重要参考 |
按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但项目间偶有挤占情况。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
绵阳统计月报 |
＝ |
15 |
元/套 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
绵阳统计月报 |
＝ |
2000 |
本 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标 |
≥ |
95 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
工作日 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计调查对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
20 |
20 |
|
|
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。为市委市政府、市直各部门、各县（市、区）、园区及社会公众查阅使用绵阳当年每月年经济社会发展主要数据 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：成丽 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
统计系统骨干网改造项目系统集成，绵阳市统计局应急指挥调度视频会议系统升级改造服务和四川统计网络安全监测平台建设项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
15.78 |
15.78 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
15.78 |
15.78 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《四川省统计局办公室关于进一步做好全省统计数据处理网络建设的通知》要求、《中华人民共和国统计法》和国家统计行政法规有关规定，统计数据处理网络是覆盖国家、省、市、县、乡镇五级统计机构的统计数据处理的生产系统重要组成部分，是与互联网物理隔离的非涉密网络，承载了统计重要敏感类数据和应用。按照国家统计局统计数据处理网络“下管一级”建设运维原则，国家到四川统计数据传输通道由国家统计局建设运维，到各市（州）统计局网络由省统计局建设运维并承担相应费用；各市（州）统计局负责建设运维到县（市、区）的统计数据处理网络，县（市、区）统计局负责建设运维到乡镇统计机构的网络。原则上，市到县网络建设、运维、通道租用费用由市级统计部门承担，县到乡镇相关费用由县级统计部门承担。 |
按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，无偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
|
可持续影响指标 |
影响年限 |
= |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
9 |
9 |
|
|
成本指标 |
统计骨干网改造 |
= |
157800 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
18 |
18 |
|
||
|
数量指标 |
统计骨干网改造 |
= |
1 |
项 |
2022年12月31日已全部完成 |
18 |
18 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
18 |
18 |
|
||
|
服务对象满意度指标 |
区县满意度 |
≥ |
99 |
百分比 |
2022年12月31日已全部完成 |
9 |
9 |
|
||
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
= |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
9 |
9 |
|
||
|
质量指标 |
为区县提供统计联网直报专网 |
≥ |
95 |
百分比 |
2022年12月31日已全部完成 |
9 |
9 |
|
||
|
小计： |
90 |
90 |
|
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。1.为绵阳市统计骨干网改造提供技术支持，布置防火墙保障绵阳市统计骨干网网络安全。2.为进一步提升统计信息化决策支撑和管理能力，按照《四川省统计局关于四川统计骨干网改造及视频会议系统升级改造试点的函》要求，结合我市统计视频会议现状，将依托省市县统计专网，对全市统计视频会议系统进行升级改造，建设市县两级视频会议系统，进行市和各县(市)区视频会议会场建设,同时作为视频会议国家和省分会场,接收国家统计局和省统计局视频会议，以此来提升工作效率。3.部署1台流量传感器，负责对市、县统计数据处理网络边界、重要汇聚区镜像流量进行采集、解码、还原，精准检测网络攻击、病毒、恶意软件等网络威胁，加密传输给分析平台进行统一分析、研判、处置、管理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：肖文飞 |
财务负责人：杨文鸿 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市统计局 |
填报日期： |
2023年7月17日 |
||||||||
|
项目名称 |
统计系统骨干网改造项目线路租赁费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
322-绵阳市统计局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市统计局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
25.44 |
25.44 |
25.44 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
25.44 |
25.44 |
25.44 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
本次建设的目标是提供为市统计局联接区县分支机构、区县分支机构联接乡镇分支机构提供MSTP组网，以基于SDH的多业务传送平台MSTP：Multi-Service Transport Platform，实现TDM业务、ATM业务、以太网业务等的接入处理、传送处理、点到点保证业务透明传送、ATM业务和以太网业务的带宽统计复用，提供统一网管的多业务平台。 |
按要求圆满完成业务工作 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目设立依据充分。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
8 |
项目预算编制与项目内容基本匹配，略有偏差。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
10 |
项目实施单位的财务和业务管理制度有，但存在更新不及时。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但项目间偶有挤占情况。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
95 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
100M MSTP，乡村振兴数据采集线路 |
＝ |
24000 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|
100M MSTP，市局到各县（市区）、园区线路租金 |
＝ |
201600 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
100M MSTP，市局汇聚线 |
＝ |
14400 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
100M MSTP，政务云专线 |
＝ |
14400 |
元 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
数量指标 |
100M MSTP，乡村振兴数据采集线路 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
||
|
100M MSTP，市局到各县（市区）、园区线路租金 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
100M MSTP，市局汇聚线 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
100M MSTP，政务云专线 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
||
|
质量指标 |
满足市县乡三级统计系统网络需求 |
≥ |
99 |
% |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
≥ |
6 |
年 |
2022年12月31日已全部完成 |
5 |
|||
