绵阳市统计局2023年部门预算

绵阳市统计局

2023年部门预算

目录

第一部分  绵阳市统计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  绵阳市统计局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市统计局2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市统计局概况

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市统计局职能简介。

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规及统计制度、统计标准，拟订全市统计政策、规划，组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施。

2.建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县市区国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查。

5.对全市国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

6.建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全市各县市区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全市统计基层基础建设。

7.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库；制定县市区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

8.统一管理上级统计部门下拨给县市区统计部门的统计事业费；组织管理全市统计专业教育培训和继续教育培训、统计专业技术资格考试

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市普查中心和市调查队不再承担各类普查和调查工作的行政管理职能。

（二）绵阳市经济社会调查队职能简介。

1.贯彻党中央、省委、市委有关统计调查工作的方针、政策，落实国务院、省政府、市政府有关统计调查工作的决策、部署，参与拟订全市统计调查工作的中长期规划和年度计划。

2.承担农作物播种面积、种植业产品产量、畜牧业产品产量和农业增加值核算等农业生产调查。

3.承担城乡居民收入、支出及消费状况调查。

4.承担生产领域、流通领域和消费领域的各类价格调查。

5.重大经济社会问题专项调查的组织工作。

6.参与国情国力调查。

7.负责社情民意调查。

8.承担组织实施营商环境调查、文明城市测评等专项调查。

9.完成统计局交办的其他任务。

（三）绵阳市统计局部门2023年重点工作。

一是坚决推动部署落实。以结果为导向，建立重点（领导交办）工作台账，清单式梳理短板，销号式推动落实，全力以赴、高质高效完成省、市领导批示指示和交办事项，尤其是云泽常务副省长、立军书记、李云市长和朝阳常委对统计工作的指示，处理好新发展模式、新发展动能统计和“跑冒滴漏”“失统漏统”等问题。实施“失统漏统”“转企升规”“主辅分离”攻坚行动，坚持部门主体、统计支撑，开展一对一、全覆盖梳理和走访。二是精准做好运行分析。以问题为导向，立足于“专”，加强运行研判；立足于“准”，加强监测服务；立足于“深”，加强数据分析，实现“数库”向“智库”的转变。不断完善经济会商研判机制，抓好年度、季度地区生产总值统一核算和主要经济指标监测，做好数据“监测者”，强化对重点行业发展情况、重点企业生产经营情况、重大项目推进建设情况、重点消费领域恢复情况的动态监测和分析，进一步查找出了我市经济运行中的问题、短板和风险，并提出两有针对性的举措建议，针对性补齐短板，为完成年度、季度预期目标贡献统计力量。三是持续服务发展需求。以目标为导向，不断完善科技城新区统计指标体系、高质量发展综合评价指标体系、“园区提质”“企业满园”统计指标体系，深度推进统一核算改革、劳动工资统计改革、数字经济核算，以高质量统计服务高质量发展。四是稳步推进统计改革。以创新为导向，积极参与全省统计现代化改革，争取更多统计试点落地绵阳，打造改革“试验田”。持续深入实施统一核算改革、劳动工资改革，积极研究统计制度标准，总结试点经验，分析“园区提质”“企业满园”、科技城新区等统计指标体系监测成效，做统计制度标准研究和制定的“运动员”，围绕绵阳发展和统计改革需要，建立健全反映高质量发展的统计指标体系。五是不断强化部门协作。以需求为导向，主动上门服务，积极协助开展数据测算、干部选拔任用监督和巡察工作，更加有效发挥统计监督职能作用。六是突出重点报送信息。以内容为导向，围绕绵阳发展制作更多有针对性内容的统计产品，注重精准实效，高效回应领导关切。及时向市委、市政府、省统计局汇报统计工作动态和成效。

二、部门预算单位构成

绵阳市统计局部门下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。主要包括：（具体二级预算单位名称）。

第二部分  绵阳市统计局

2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  绵阳市统计局

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。绵阳市统计局2023年收支总预算1614.32万元，比2022年收支预算总数增加380.87万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

市统计局2023年收入预算1614.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1614.32万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元。

（二）支出预算情况

市统计局2023年支出预算1614.32万元，其中：基本支出1427.48万元，占88.43%；项目支出186.84万元，占11.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市统计局2023年财政拨款收支总预算1614.32万元，比2022年财政拨款收支总预算增加380.87万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1614.32万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出包括：一般公共服务支出1242.11万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出200.53万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出58.99万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出112.69万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市统计局2023年一般公共预算当年拨款1614.32万元，比2022年预算数增加380.87万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1242.11万元，占76.95%；社会保障和就业支出200.53万元，占12.42%；卫生健康支出58.99万元，占3.65％；住房保障支出112.69万元，占6.98％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1062.27万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转等支出。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算数为120.44万元，主要用于保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2023年预算数为59.4万元，主要用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项抽样调查等业务工作的经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为133.69万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为66.84万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工职业年金缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为36.72万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工医疗保险费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为22.28万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工医疗保险费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为112.69万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市统计局2023年一般公共预算基本支出1427.48万元，其中：

人员经费1308.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、养老保险、职业年金等人员支出

公用经费118.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务接待、公务用车运行费、会议费、培训费、维修（护）费、物管费等公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市统计局2023年“三公”经费财政拨款预算数23.21万元，其中：公务接待费8.66万元，公务用车购置及运行维护费14.55万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费支出。

2023年公务接待费计划用于绵阳市统计局开展各项公务接待活动，主要是用于为统计事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流等公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费支出。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆， 2023年安排公务用车运行维护费14.55万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、保险、租赁、过路过桥费等方面支出。主要保障大型普查活动、各类专项统计业务下基层调研、指导、检查等工作顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市统计局2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市统计局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市统计局下属单位分别有1家行政单位绵阳市统计局以及绵阳市普查中心、绵阳市经济社会调查队等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为118.84万元，比2022年预算减少1.51万元，减少1.25%。主要原因是减员减少。

（二）政府采购情况

市统计局 2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市统计局部门所属各预算单位共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市统计局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算186.84万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目15个。

第四部分  名词解释