目     录

 

公开时间：2021年9月27日

 

第一部分 单位概况…………………………………………………………………4

   一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

   二、机构设置…………………………………………………………………6

第二部分 单位决算情况说明………………………………………………………7

   一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………7

   二、收入决算情况说明………………………………………………………7

   三、支出决算情况说明………………………………………………………7

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………8

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………8

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………9

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..……………………………10

   八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………12

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………12

   十、其他重要事项的情况说明………………………………………………12

第三部分 名词解释……………………………………………………………22

第四部分 附件…………………………………………………………………24

   附件1…………………………………………………………………………24

   附件2…………………………………………………………………………31

第五部分 附表…………………………………………………………………44

   一、收入支出决算总表………………………………………………………44

   二、收入决算表………………………………………………………………44

   三、支出决算表………………………………………………………………44

   四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………44

   五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………44

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………44

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………44

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………44

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………44

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………44

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………44

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………44

   十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………44

   十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………44

第一部分 部门（单位）概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规及统计制度、统计标准，拟订全市统计政策、规划，组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县市区国民经济核算工作。

（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

（4）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查。

（5）对全市国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

（6）建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全市各县市区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全市统计基层基础建设。

（7）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库；制定县市区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（8）统一管理上级统计部门下拨给县市区统计部门的统计事业费；组织管理全市统计专业教育培训和继续教育培训、统计专业技术资格考试

（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

（11）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市普查中心和市调查队不再承担各类普查和调查工作的行政管理职能。

（二）2020年重点工作完成情况。

积极参与新冠肺炎疫情防控,协助市经信局负责了医疗物资统计工作，为全市防疫物资保障工作提供了有力支撑；协助指导市卫健委将来绵返绵人员疫情防控统计纳入地方统计调查项目。开展“四上”企业复工复产情况调研。统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，及时了解企业复工复业情况及生产经营中的困难和问题。全力做好第七次人口普查工作。夯实普查基础、突出重点、确保普查质量、强化联动、提升工作实效。扎实做好脱贫攻坚普查工作。依靠实时沟通协调机制，保证了信息畅通，通过抓紧抓实抓细对脱普工作进行了全面督导。有序推进国家重点领域改革。推动GDP统一核算改革在全市各级各部门落实落地。积极拓展名录库建设管理。精心准备完善名录库动态维护更新机制国家改革试点工作，成立了以局长为组长的完善名录库动态维护更新机制改革试点领导小组。精业笃行服务全市高质量发展。细分固定资产投资行业，高质量做好投资项目统计，改变原有相对粗放的统计监测模式，推进投资监测集约化、精细化。广泛开展统计法制宣传教育。坚持发挥牵头抓总作用，积极推动各层次、各领域统计法制学习的全覆盖。

二、机构设置

市统计局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1616.9万元、1556.98万元。与2019年相比，收、支总计各增加157.65万元、163.25万元，增长9.75%、10.49%。主要变动原因是2020年主要增加了七人普专项普查经费。

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1552.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1359.13万元，占87.56%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入193.04万元，占12.44%。

（注：数据来源于财决01表）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1556.98万元，其中：基本支出984.53万元，占63.23%；项目支出572.45万元，占36.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1359.13万元、1305.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加82.25万元、29.27万元，增长6.44%、2.29%。主要变动原因是2020年主要增加了七人普专项普查经费。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1305.35万元，占本年支出合计的83.84%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加82.25万元，增长6.44%。主要变动原因是2020年主要增加了七人普专项普查经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1305.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1113.08万元，占85.27%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出114.35万元，占8.76%；卫生健康支出21.39万元，占1.64%；住房保障支出56.54万元，占4.33%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1305.35万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为1113.07万元，完成预算95.39%，决算数小于预算数的主要原因是七人普专项普查经费有所结余。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业: 支出决算为114.35万元，完成预算100%。

6.卫生健康:支出决算为21.39万元，完成预算100%。

7.住房保障支出:支出决算为56.54万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1305.35万元，其中：

人员经费898.48万元，主要包括：基本工资202.77万元、津贴补贴150.24万元、奖金17.49万元、伙食补助费0万元、绩效工资11.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.21万元、职业年金缴费27.17万元、其他社会保障缴费0.4万元、其他工资福利支出261.35万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金25.37万元、生活补助6.2万元、医疗费补助23.2万元、奖励金0.12万元、住房公积金75.09万元、其他对个人和家庭的补助支出43万元等。

日常公用经费406.87万元，主要包括：办公费19.23万元、印刷费51.02万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.54万元、电费9.08万元、邮电费22.4万元、取暖费0万元、物业管理费13.14万元、差旅费28.38万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费7.76万元、租赁费0.18万元、会议费9.12万元、培训费66.45万元、公务接待费3.34万元、劳务费5.79万元、委托业务费30.26万元、工会经费19.9万元、福利费27.29万元、公务用车运行维护费8.24万元、其他交通费36.75万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出41.73万元、办公设备购置6.27万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.58万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.24万元，占86.61%；公务接待费支出决算3.34万元，占13.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.24万元,完成预算56.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.17万元，增长102%。主要原因是因疫情影响，公务出差出于安全考虑，多安排公务车出行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.24万元。主要用于主要要保障第七次全国人口普查、各类专项统计业务下基层调研、指导、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.5万元，增加17.61%。主要原因是为厉行节约，遵行中央八项规定严控公务接待支出。

4. 国内公务接待支出3.34万元，主要用于绵阳市统计局开展各项公务活动，主要是用于为统计事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流等公务活动。国内公务接待14批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待省统计局各个业务科室到绵阳统计局工作调研、巡察等。共计金额1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市统计局机关运行经费支出85.66万元，比2019年增加3.74万元，增长4.57%。主要原因是人员减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，市统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对17项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门（单位）按要求对2020年部门（单位）整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市统计局在市财政局的指导下，全年统筹安排、认真计划完成了各项基础和项目开支，总体执行情况优良。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

 

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门（单位）在2020年度部门决算中反映“全社会固定资产投资统计监测项目””能源环境统计监测项目”“基本单位名录库建设管理项目”“乡村振兴战略统计监测项目”“统计月报编印、排版及印刷费用项目”等17个项目绩效目标实际完成情况。

（1）全社会固定资产投资统计监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，反应全市固定资产投资完成情况，为单位或企业提供相关数据，为政府引导相关投资单位提供依据和服务。发现的主要问题：暂未发现问题。下一步改进措施：严格执行预算，达到预期效果。

（2）能源环境统计监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，了解全市能源、环境、绿色指标体系评价等基本情况，对节能减排、单位GDP能耗、资源循环利用等进行统计监测，为各级政府制定政策和计划、进行经济管理与经济调控提供依据。发现的主要问题：暂未发现问题。下一步改进措施：严格执行预算，达到预期效果。

（3）基本单位名录库建设管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，为打造一库在线、基层维护、适时更新、共建共享的基本单位名录库管理系统。通过部门数据及时维护更新名录库中基本单位信息，确保单位漏统率不超过5%、必填统计指标漏填率不超过5%、属性指标差错率不超过3%、调查单位现场核查率不低于50。发现的主要问题：暂未发现问题。下一步改进措施：严格执行预算，达到预期效果。

（4）乡村振兴战略统计监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过现代农业产业园区、农业产业化龙头企业、农产品专业交易市场、农业社会化服务组织基本情况、新型农业经营主体的统计监测，了解县（市）社会经济基本情况、乡镇社会经济基本情况、村社会经济基本情况、农村土地经营情况。发现的主要问题：暂未发现问题。下一步改进措施：严格执行预算，达到预期效果。

（5）统计月报编印、排版及印刷费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，为市委、市政府和人大、政协以及市级各部门提供绵阳、西部地区和各县市区主要经济指标，为绵阳市委、市政府科学决策提供重要参考。发现的主要问题：暂未发现问题。下一步改进措施：严格执行预算，达到预期效果。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			全社会固定资产投资统计监测
预算单位			绵阳市统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		9	执行数:	9
	其中-财政拨款:		9	其中-财政拨款:	9
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、为认真贯彻落实全省统计工作会议精神，坚决遏制统计造假和弄虚作假，提高数据质量和政府公信力，开展社,一是对全市固定资产投资统计监测，包括工业投资、技改投资、民间投资等；二是对全市投资统计工作进行指导和培训；三是对投资统计数据进行分析研究。反应全市固定资产投资完成情况，为单位或企业提供相关数据，为政府引导相关投资单位提供依据和服务；2、国家统计局《关于认真开展2015年固定资产投资统计制度方法改革试点工作的通知》国统字（2014）83号根据国家统计局《关于认真开展固定资产投资统计制度方法改革试点工作的通知》（国统字〔2014〕83号）,固定资产投资统计方法，从形象进度转为财务支出统计。促进投资发展，合理反映当前投资状况.按照国家统计局改革要求对辖区内投资项目统计监测进行改革试点			按要求全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训费及各类固定资产台账、手册等印刷费	全年培训700人/次70000元，印制1000套20000元	严格按照预期指标完成
	项目完成指标	质量指标	主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。	≥95%	完成率达到了98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	按时完成
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	做好并完成全市全年固定资产投资项目12次月报，1次年报统计监测工作，做好方法制度改革工作。	按要求完成
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	一年	一年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	统计调查对象满意度	≥99%	99%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			能源环境统计监测
预算单位			绵阳市统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为了解全市能源、环境、绿色指标体系评价等基本情况，对节能减排、单位GDP能耗、资源循环利用等进行统计监测，为各级政府制定政策和计划、进行经济管理与经济调控提供依据，依照《中华人民共和国统计法》的规定，上报能源环境相关报表，开展生态文明评价工作。			按要求全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人员差旅费、到区县检查租车、业务培训	全年出差31次12400元；到区县调研12次9600元；开展业务培训280人/次28000元	严格按照预期指标完成
	项目完成指标	质量指标	主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。	≥95%	完成率达到了98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	按时完成
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	客观反映全市各种能源的生产、消费、分配情况；生态文明评价工作情况。	按要求完成
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	一年	一年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	统计调查对象满意度	≥99%	99%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基本单位名录库建设管理
预算单位			绵阳市统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:	7
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	7
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据《切实做好基本单位名录库系统建设的通知》绵府办函【2013】204号文件为打造一库在线、基层维护、适时更新、共建共享的基本单位名录库管理系统，拟于2019年开展全市基本单位名录库规范化建设“回头看”工作，并通过部门数据及时维护更新名录库中基本单位信息，确保单位漏统率不超过5%、必填统计指标漏填率不超过5%、属性指标差错率不超过3%、调查单位现场核查率不低于50%。			按要求全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	程序维护费及业务培训会	程序维护费1次40000元、业务培训会1次30000元	严格按照预期指标完成
	项目完成指标	质量指标	主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。	≥95%	完成率达到了98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	按时完成
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	客观反映农村经济社会发展和现代农业建设情况。	按要求完成
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	一年	一年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	统计调查对象满意度	≥99%	99%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			乡村振兴战略统计监测
预算单位			绵阳市统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	（一）实施乡村振兴战略统计监测的对象是全市行政区域范围内所有县（区、市）、乡镇（街道）、村（涉农社区）、现代农业产业园区、农业产业化龙头企业、规模农业经营户、农民合作社、农产品专业交易市场、农业社会化服务组织。（二）统计监测主要内容。实施乡村振兴战略统计监测包括现代农业产业园区、农业产业化龙头企业、农产品专业交易市场、农业社会化服务组织基本情况、新型农业经营主体等5张基层统计表，县（市）社会经济基本情况、乡镇社会经济基本情况、村社会经济基本情况、农村土地经营情况等4张综合统计表。共计9张统计表。			按要求全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训费和差旅费	培训150人/次33000元、差旅费17次17000元	严格按照预期指标完成
	项目完成指标	质量指标	主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。	≥95%	完成率达到了98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	按时完成
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	做好并完成全年乡村振兴统计监测及相关衍生行业的统计工作。	按要求完成
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	一年	一年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	统计调查对象满意度	≥99%	99%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			统计月报编印、排版及印刷费用
预算单位			绵阳市统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按月编印绵阳主要经济指标月报、西部经济城市主要经济指标月报、单月和双月主要经济指标报表、县域经济主要指标季度报表。主要 为市委、市政府和人大、政协以及市级各部门提供绵阳、西部地区和各县市区主要经济指标，为绵阳市委、市政府科学决策提供重要参考			按要求全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	绵阳统计月报	月报2000本30000元	严格按照预期指标完成
	项目完成指标	质量指标	主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。	≥95%	完成率达到了98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	按时完成
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	为党委政府和社会公众提供不同历史年度统计数据咨询	按要求完成
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	一年	一年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	统计调查对象满意度	≥99%	99%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党委政府和社会公众满意度	≥99%	99%

 

2.部门（单位）绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市统计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门（单位）自行组织对21项目、21项目开展了绩效评价，《绵阳市统计局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

2020年度绵阳市统计局

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2020年初机构数3个，其中机关1个为绵阳市统计局机关（独立核算），下属单位2个为绵阳市普查中心（独立编制）、绵阳市经济社会调查队（独立核算）。另绵阳市统计局机关下设8个业务科，1个办公室。

（二）机构职能

（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规及统计制度、统计标准，拟订全市统计政策、规划，组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县市区国民经济核算工作。

（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

（4）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查。

（5）对全市国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

（6）建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全市各县市区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全市统计基层基础建设。

（7）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库；制定县市区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（8）统一管理上级统计部门下拨给县市区统计部门的统计事业费；组织管理全市统计专业教育培训和继续教育培训、统计专业技术资格考试

（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

（11）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市普查中心和市调查队不再承担各类普查和调查工作的行政管理职能。

（三）人员概况

市统计局2020年年末在编在岗45人，其中行政人员31人，参照公务员法管理事业人员10人，工勤人员4人，非参公事业人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

绵阳市统计局2020年财政拨款收入为1359.13万元，其中：基本收入984.13万元、专项经费收入375万元，上年结转为零。

（二）部门财政资金支出情况。

绵阳市统计局2020年财政拨款共计支出1305.35万元，其中：基本支出984.13万、项目支出321.22万，结余53.78万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00

计算过程和评定依据:根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求，认真完成了基础和项目库更新报送工作，并按照实事求是、量入为出的原则，按时编制和报送了2020年度预算草案，通过了市财政局审核批复。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00

计算过程和评定依据:根据绩效目标要求按照成本、数量、时效、效益等指标编制，预算目标制定要素完整，指标做到了细化量化。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00

计算过程和评定依据:预算编制基本准确，在年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度为0。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00

计算过程和评定依据:在支出规范上，严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，无超预算、超标准开支费用的情况。在分配专项资金时履行集体决策程序，按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办〔2020〕11号）规定程序报批。

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00

计算过程和评定依据:日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数据和决算数据存在偏差，偏差程度控制在10%以内。

1-1-6.动态调整情况：自评得分：8.00

计算过程和评定依据:单位年度部门预算调剂额为0，但年末预算额度收回额为53.78万元，是因为人普工作已在2020年12月开展，由于票据出具不及时因此未做支出。

1-1-7.预算完成：自评得分：8.64

计算过程和评定依据:单位预算项目支出实际进度在6、9、11月未达到序时进度，预算项目支出在12月预算执行进度未达到100%。

1-1-8.目标完成：自评得分：5.00

计算过程和评定依据:单位绩效目标实际实现程度与预期目标存在偏差。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00

计算过程和评定依据:依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，单位在预算管理、财政收支方面未存在违规问题。

（二）综合管理情况。

2-1-1政策执行：自评得分：2.00

计算过程和评定依据:本单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，未有违反规定缓减免非税收入的情况。得2分

2-1-2.收入解缴：自评得分：6.00

计算过程和评定依据:单位及时足额将统计专业技术资格考试考务费26106元上缴财政专户。

2-1-3.预算管理：自评得分：4.00

计算过程和评定依据:单位2020年初预算中无政府采购计划，不存在无预算采购、超预算采购情况。

2-1-4.采购实施：自评得分：4.00

计算过程和评定依据:单位2020年初预算中无政府采购计划，所需要零星资产按要求均为自行采购。

2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00

计算过程和评定依据:新增资产配置预算没有与部门预算同步编制，单位已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理动态管理，所购资产及时转为固定资产入账，做到了账账、账实相符。

2-1-6.收益核算：自评得分：2.00

计算过程和评定依据:单位处置固定资产严格按程序报批，2020年12月财政局才下发处置固定资产批复文件，资产未及时处置，因此2020年未处置、也未将处置受益上缴财政。

2-1-7.制度建设：自评得分：5.00

计算过程和评定依据:建立健全了涵盖“预算业务”“收支业务”“资产管理”“财务管理”等等内部控制制度，很好的把控了廉政风险及重大责任事故的发生。

2-1-8.制度执行：自评得分：3.00

计算过程和评定依据:按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制。

2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00

计算过程和评定依据:单位安排的“三公”经费年初预算和上年相比，实现“零增长”，2020年“三公”决算数未超过年初预算数。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.自评公开：自评得分：2.00

计算过程和评定依据:部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均随同决算公开向社会公开，接受社会的监督。

3-1-2.结果整改：自评得分：4.00

计算过程和评定依据:针对绩效管理过程中发现的问题，并将绩效评价结果作为下一年度申报预算的重要依据。

3-1-3.应用反馈：自评得分：4.00

计算过程和评定依据:单位对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，不存在向财政部门反馈结果运用的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，市统计局严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》，认真编制年初财务收支预算，及时准确编制上报部门决算，为全年工作的正常运转提供保证。同时，认真做好会计监督，切实做到厉行节约，提高资金的使用效率。经过认真梳理与总结，并根据2020年度整体支出绩效评价得分明细表得分情况给出市统计局绩效考核优良的自评。

（二）存在问题。

一是进一步建立健全单位绩效指标体系。二是项目绩效目标执行率需加强科学性、时效性的安排。三是个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（三）改进建议。

一是加强费用管理，规范公务卡使用，严格控制“三公”经费，特别是公务接待费的支出。二是加强人员培训，提高业务能力，以适应新形势下财政管理工作需要。三是完善相关财务制度，财务考核办法，建立长效管理机制。