预算决算

2019年度绵阳市统计局部门决算

发布日期:2020-09-28来源: 统计局作者:tjjbgs阅读次数: 字体:[  ]

 

 

公开时间:2020年9月28日

 

第一部 部门概况…………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………….…4

二、机构设置…………………………………………………….……6

第二部分 2019年度部门决算情况说明……………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………….6

二、收入决算情况说明…………………………………………….... .6

三、支出决算情况说明…………………………………………….... .7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………….7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………….7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. ………………9

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………11

十、其他重要事项的情况说明………………………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………………………25

第四部分 附件………………………………………………………………27

附件1…………………………………………………………………27

第五部分 附表………………………………………………………………1

一、收入支出决算总表………………………………………………1

二、收入决算………………………………………………………2

三、支出决算………………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………4

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………5

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………6

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………7

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………8

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………9

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………10

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………11

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………12

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………13

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,制定全市统计政策、规划,组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据的真实、准确、及时,监督检查统计法律、法规的实施。

⑵建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度,核算全市地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县市区(园区)国民经济核算工作。

⑶组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,建立妇女儿童“两纲”监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价。

⑷组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全市投入产出调查。

⑸对全市国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全市经济社会发展情况的统计信息,向市委,市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

⑹建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对全市各县市区(园区)、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导全市统计基层基础建设。

⑺建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库;制订县(市、区)、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

⑻统一管理上级统计部门下拔给县市区统计部门的统计事业费;组织管理全市统计专业上岗资格考试、统计系统业务培训、统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作。

⑼协助管理县市区统计局正副局长。

⑽承担市政府批准保留的行政审批事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1)坚持党建引领,全面从严治党工作进一步加强。

2)强化政府行为,四经普工作取得阶段性成效。

3)深化统计改革,统计体质机制进一步完善。

4)强化法治建设,依法治统进一步提高。

5)狠抓源头管理,统计基层基础进一步夯实

6)提升服务水平,参谋助手作用进一步发挥。

 

二、构设置

   统计局下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个。其中绵阳市经济社会调查队纳入2019年度部门决算编制范围。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2010.06万元。与2018年相比,收、支总计各增加924.24万元,增长率11.8%。主要变动原因是2019机构改革,绵阳市经济社会调查队合并为统计局下属二级单位(独立核算),其人员经费公用经费、项目经费和离退休经费在决算时统一由统计局汇总上报。2019年增加在职职工1人,其人员经费、公用经费都相应有所增加。

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计2010.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1888.31万元,占93.94%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入121.75万元,占6.06%

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计2008.16万元,其中:基本支出1575.88万元,占78.48%;项目支出432.28万元,占21.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1888.38万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加820.02万元,增长24.52%。主要变动原因是2019年因机构改革,绵阳市经济社会调查队合并为统计局下属二级单位(独立核算),其人员经费公用经费、项目经费和离退休经费在决算时统一由统计局汇总上报。2019年增加在职职工1人,其人员经费、公用经费都相应有所增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1874.45万元,占本年支出合计的93.34%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加806.09万元,增长24.54%。主要变动原因是2019年因机构改革,绵阳市经济社会调查队合并为统计局下属二级单位(独立核算),其人员经费公用经费、项目经费和离退休经费在决算时统一由统计局汇总上报。2019年增加在职职工1人,其人员经费、公用经费支出都相应有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1874.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1608.69万元,占85.82%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出172.63万元,占9.21%卫生健康支出30.95万元,占1.65%住房保障(类)支出62.18万元,占3.32%.

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1874.45万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务: 支出决算为1608.69万元,完成预算100% 

2.教育: 支出决算为0万元,完成预算0%

3.科学技术: 支出决算为0万元,完成预算0%

4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元,完成预算0%

5.社会保障和就业: 支出决算为172.63万元,完成预算100%

6.卫生健康:支出决算为30.95万元,完成预算100%

7.住房保障:支出62.18万元,完成预算100%

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1575.72万元,其中:

人员经费1327.22万元,主要包括:基本工资279.61万元、津贴补贴215.59万元、奖金23.74万元、伙食补助费0万元、绩效工资15.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.28万元、职业年金缴费54.36万元、其他社会保障缴费5.46万元、其他工资福利支出502.90万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助65.70万元、医疗费补助0万元、奖励金0.14万元、住房公积金119.94万元、其他对个人和家庭的补助支出4.11万元等。
  日常公用经费143.49万元,主要包括:办公费0.39万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.13万元、水费1.47万元、电费7.96万元、邮电费1.16万元、取暖费0万元、物业管理费9.58万元、差旅费1.19万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.06万元、租赁费0万元、会议费0.13万元、培训费0万元、公务接待费0.06万元、劳务费0万元、委托业务费0.70、工会经费26.20万元、福利费52.41万元、公务用车运行维护费0.01万元、其他交通费33.87万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.18万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0.65万元、其他资本性支出0万元等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算为6.91万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.07万元,占58.90%;公务接待费支出决算2.84万元,占41.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.07万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少10.93万元,下降60.54%。主要原因是2018年单位公务用车进行了大的维修因此花费较多,2019年单位公务用车只用于公务用车的燃油、基础保养、保险、租赁、过路过桥费等方面支出,所以开支较2018年减少较多。

其中:公务用车购置支出0万元。全年无新购置公务用车

公务用车运行维护费支出4.07万元。主要要保障第四次全国经济普查、第七次全国人口普查、各类专项统计业务下基层调研、指导、检查等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.84万元,完成预算33.10%公务接待费支出决算比2018年减少5.74万元,主要原因是

国内公务接待支出2.84万元,主要用于绵阳市统计局开展各项公务活动,主要是用于为统计事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流等公务活动。国内公务接待35批次,230人次,共计支出2.84万元,具体内容包括:接待省统计局各个业务科室到绵阳统计局工作调研、巡察等,共计金额2.84万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,市统计局下属单位分别是行政单位1个,市统计局机关;参公管理事业单位2个,是市普查中心、绵阳市经济社会调查队。机关运行经费支出144.13万元,比2018年预算增加44.9万元,增长45.26 %主要原因是2019年因机构改革,绵阳市经济社会调查队合并为统计局下属二级单位(独立核算),其机关运行经费在决算时统一由统计局汇总上报。

(二)政府采购支出情况

2019年,市统计局政府采购支出总额94.68万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出94.68万元、政府采购服务支出0万元。主要用于搬迁新办公楼网络改造和设备购买,购买正版软件等。授予中小企业合同金额94.68万,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,市统计局共有公务用车1辆,主要领导干部用车1辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对19项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对19个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取19个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对19个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看市统计局在市财政局的指导下,全年统筹安排、认真计划完成了各项基础和项目开支,总体执行情况优良。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“地区国民经济核算、小康监测统计”“统计专业技术资格考试考务费”“服务业统计”“统计网络运行及数据仓库系统维护费”“基本单位名录库建设管理”等19个项目绩效目标实际完成情况。

1)地区国民经济核算、小康监测统计项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了绵阳市GDP核算工作的正常开展,为绵阳市经济发展提供可靠的数据支撑。

2)统计专业技术资格考试考务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为1.2万元,完成预算的60%。通过项目实施,提高了统计工作者业务水平,培养和发展更多优秀的统计人。主要问题:2019年邀请的授课老师人数减少。

3)服务业统计项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全市交通运输、仓储和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、金融业、教育、卫生、文化、体育和娱乐业等服务领域的统计调查;为绵阳市收集、整理和提供有关统计调查数据。

4)统计网络运行及数据仓库系统维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全局各大直报平台、网络设备运行正常,2019年市局搬迁新办公楼进行了大量专网改造和设备购买,根据绵阳市正版化办公室要求购买安装正版软件

5)基本单位名录库建设管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,为打造一库在线、基层维护、适时更新、共建共享的基本单位名录库管理系统,拟于2019年开展全市基本单位名录库规范化建设“回头看”工作,并通过部门数据及时维护更新名录库中基本单位信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

地区国民经济核算、小康监测统计

预算单位

绵阳市统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

展全市及各县市区核算增加值核算业务培训;到区县检查、业务指导租车。{项目设立依据:关于印发《中国国民经济核算体系2016》(国统字〔2017115号)关于实施《四川省民营经济统计监测报表制度》的通知川统计发[2003]49号、《四川“三上”文化及相关产业增加值核算方案》(川统计办发〔201550号)《四川省人民政府办公厅关于开展全面建设小康社会统计监测工作的通知》川办函〔2012186号;②、开展全市小康监测评价体系业务培训;到区县检查、业务指导租车。{项目设立依据:关于印发《中国国民经济核算体系2016》(国统字〔2017115号)关于实施《四川省民营经济统计监测报表制度》的通知川统计发[2003]49号、《四川“三上”文化及相关产业增加值核算方案》(川统计办发〔201550号)《四川省人民政府办公厅关于开展全面建设小康社会统计监测工作的通知》川办函〔2012186

顺利完成全年国民经济核算任务,为绵阳市经济发展体统了可靠依据

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

核算培训及资料费100/*300

数量指标300人,成本指标100/

严格按照预期指标完成

项目完成指标

质量指标

完成科室各项工作任务

全面工作

按局统一要求完成各项工作

项目完成指标

时效指标

完成时间

201912月前

按时完成任务

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

完成全市及各县市区GDP核算

完成全市及各县市区GDP核算

效益指标

可持续影响指标

影响年限

1

 1年

满意度指标

满意度指标

统计调查对象满意度

99%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

统计专业技术资格考试考务费

预算单位

绵阳市统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

1.2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

1.2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据国家统计专业技术资格考试考务工作安排的相关规定,广泛宣传动员全社会热爱统计事业的人员报名参加统计专业技术资格初、中、高级报名考试。严格按照国家考试标准要求做好统计专业技术资格考试考务工作。在报名数量、考试质量、考务组织等方面周到细致。

圆满完成统计专业技术资格各项工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

资格考试上缴65/*160

数量指标160人,成本指标65/

严格按照预期指标完成

项目完成指标

数量及成本指标

劳务费800/*12

数量指标12人,成本指标800/

2019年邀请两位老师授课

项目完成指标

质量指标

(质量达标率)主要数据产品达到预期要求,分析研究报告达到预期目标。

≥95%

按时完成任务

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

20191230

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

做好统计专业技术资格宣传、报名、数据录入、试卷取送与保管、考试考务等工作。在全社会创造良好的了解统计、学习统计、参与统计,支持统计氛围。

严格按考试要求完成

效益指标

可持续影响指标

影响年度

1

1

满意度指标

满意度指标

法治管理部门满意度

99%

100%

 

满意度指标

满意度指标

统计调查对象满意度

99%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

服务业统计

预算单位

绵阳市统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

15

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

15

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

组织有关部门实施全市交通运输、仓储和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、金融业、教育、卫生、文化、体育和娱乐业等服务领域的统计调查;收集、整理和提供有关统计调查数据,对有关数据质量进行检查和评估,检查指导有关专业统计基础工作;进行统计分析。

全面完成服务业统计监测工作.对全市3000多家服务业单位中涉及“三新”的部分进行甄别、提取、统计,并对其发展的去年概况进行分析评估。

顺利完成全年国民经济核算任务,为绵阳市经济发展体统了可靠依据

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

到区县调研和检查租车

数量指标30次,成本指标1000

严格按照预期指标完成

项目完成指标

数量及成本指标

服务业手册等

数量指标600套,成本指标50

严格按照预期指标完成

项目完成指标

数量及成本指标

136/次,分4次培训。

数量指标4次,成本指标15000

严格按照预期指标完成

项目完成指标

数量及成本指标

服务业统计检查及服务等差旅费

数量指标20次,成本指标1500

严格按照预期指标完成

项目完成指标

质量指标

(质量达标率)主要数据产品达到预期要求,分析研究报告达到预期目标。

95%

 98%

项目完成指标

时效指标

完成时间

201912月前

 20191231

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

做好并完成全年服务业及相关衍生行业的统计工作。

 按要求完成各项工作

效益指标

可持续影响指标

影响年限

1

 1

满意度指标

满意度指标

统计调查对象满意度

99%

 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

统计网络运行及数据仓库系统维护费

预算单位

绵阳市统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

16

执行数:

16

其中-财政拨款:

16

其中-财政拨款:

16

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据绵阳市信息办关于征集国家智慧城市试点建设重点项目的通知(绵市信办[2013]38号)、关于同意深圳市等80个城市建设信息惠民国家试点城市的通知(发改高技【20141274号、关于2015年建设智慧城市和信息惠民国家试点城市工作安排的意见(绵府办函【201539号)、关于印发推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案重点任务分工的通知(发改办高技【20162145号)、关于印发四川省互联网+政务服务开展信息惠民试点实施方案的通知(川办发【201683号、关于做好信息惠民国家试点城市2016年建设成效评价工作的通知(川发改高技函【20161号)、关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推动新型智慧城市健康快速发展的通知(川发改高技【2016618号)、国家发展改革委办公厅关于开展信息惠民国家试点城市2016年评价工作的意见(发改办高技【20161339号)

顺利完成市局全年网络平台正常使用和维护, 2019年完成新办公区网络搬迁及改造工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

数据综合平台维护费等

数量指标1年,成本指标6

严格按照预期指标完成

项目完成指标

数量及成本指标

数据仓库维护费

数量指标1年,成本指标10

严格按照预期指标完成

项目完成指标

质量指标

满足数据维护和各类专业培训需要

95%

按时完成任务

项目完成指标

时效指标

完成时间

201912月前

20191231

效益指标

经济效益指标

指导统计行业信息化科学合理健康分布

99%

100%

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

满足统计工作特殊需要。

1

效益指标

可持续影响指标

影响年限

6

6

满意度指标

满意度指标

部门满意度

99%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

基本单位名录库建设管理

预算单位

绵阳市统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据《切实做好基本单位名录库系统建设的通知》绵府办函【2013204号文件为打造一库在线、基层维护、适时更新、共建共享的基本单位名录库管理系统,拟于2019年开展全市基本单位名录库规范化建设“回头看”工作,并通过部门数据及时维护更新名录库中基本单位信息

顺利完成全年各项任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

程序维护费

数量指标1年,成本指标3

严格按照预期指标完成

项目完成指标

数量及成本指标

业务培训会100/*200

数量指标200人,成本指标100/

严格按照预期指标完成

项目完成指标

质量指标

(质量达标率)主要数据产品达到预期要求,分析研究报告达到预期目标。

95%

98%

项目完成指标

时效指标

完成时间

201912月底前

20191231

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

客观反映农村经济社会发展和现代农业建设情况。

完成全年各项工作

效益指标

可持续影响指标

影响年限

1

1

满意度指标

满意度指标

统计调查对象满意度

99%

100%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳市统计局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

2019年度绵阳市统计局

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

2019年年末机构数3个,其中机关1个为绵阳市统计局机关(独立核算),下属单位2个为绵阳市普查中心(独立编制)、绵阳市经济社会调查队(独立核算)。另绵阳市统计局机关下设8个业务科,1个办公室。

(二)机构职能

⑴贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,制定全市统计政策、规划,组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据的真实、准确、及时,监督检查统计法律、法规的实施。

⑵建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度,核算全市地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县市区(园区)国民经济核算工作。

⑶组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,建立妇女儿童“两纲”监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价。

⑷组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全市投入产出调查。

⑸对全市国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全市经济社会发展情况的统计信息,向市委,市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

⑹建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对全市各县市区(园区)、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导全市统计基层基础建设。

⑺建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库;制订县(市、区)、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

⑻统一管理上级统计部门下拔给县市区统计部门的统计事业费;组织管理全市统计专业上岗资格考试、统计系统业务培训、统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作。

⑼协助管理县市区统计局正副局长。

⑽承担市政府批准保留的行政审批事项。

⑾党委政府交办的其他事项。

(三)人员情况

市统计局2019年年末在编在岗64人,其中行政人员31人,参照公务员法管理事业人员28人,工勤人员5人,非参公事业人员0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

绵阳市统计局2019年财政拨款收入为1276.88万元,其中:基本收入1014.88万元、专项经费收入262万元,上年结转为零。

(二)部门财政资金支出情况。

绵阳市统计局2019年财政拨款共计支出1276.08万元,其中:基本支出1014.88万、项目支出261.2万,结余0.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年我局严格根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求,认真完成了基础和项目库更新报送工作,并通过了市财政局审核批复。部门预算主要用于行政运行、专项统计业务、专项普查活动、行政单位离退休、住房公积金、死亡抚恤、行政单位医疗、其他计划生育事务、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金等10个大项的经费支出。其中:行政运行支出926.85万元,所占比例72.59%;专项统计业务支出101.20万元,结余0.8万,所占比例为7.9%;专项普查活动支出60万元,所占比例,4.7%;行政单位离退休支出0.46万元,所占比例为0.03%;住房公积金支出41.86万元,所占比例为3.28%;死亡抚恤支出34.73万元,所占比例为2.72%;行政单位医疗支出20.68万元,所占比例为1.62%;其他计划生育事务支出0.13万元,0.01%;机关事业单位职业年金支出27.90万元,所占比例为2.18%;机关事业单位基本养老保险支出62.27万元,所占比例4.9%。

我局2019年部门预算总收入为1276.88万元,较2018年1447.82万元减少了170.94万元;2019年部门预算总支出1276.08万元,较2018年的1447.82万元减少了171.14万元。减少的主要原因是:根据市财政要求部门预算整体在2018年基础上压缩5%。

综上所述,我局各项经费支出严格按照财经相关规定完成,收入执行情况良好,完成率达到99%。同时,建立健全了内部控制制度,很好的把控和避免了廉政风险及重大责任事故的发生。

(二)专项预算管理

我局2019年项目预算共收入262万元,完成项目支出261.2万元,结余0.8万元,主要用于各项专项统计业务、统计执法监督、统计会议、统计培训、专项课题研究、统计印刷费、统计专网运行维护、经济普查等专项经费支出。

重点完成了以下工作任务(财政预算项目支出明细见表一)1、加强经济运行监测和分析研究,提升统计调查服务能力。加强对科技城统计监测、民营经济统计监测、军民融合企业统计、能源环境统计监测、旅游产业统计监测、全社会固定资产投资统计监测、全市规模以上工业企业统计、“三新”统计、服务业统计、地区国民经济核算等经济社会发展中的重点、热点、难点问题的统计、调查、监测和前瞻性研究,定期编印《2019年绵阳市统计年鉴》、《绵阳统计月报》等资料,切实搞好经济运行监测和预警,提升统计调查服务能力和服务水平,为党委、政府分析形势、把握形势、解决问题和制定决策提供可靠的依据和参谋。2、全面提升统计调查管理现代化水平。广泛应用计算机、网络、数据库和多媒体等现代信息技术,完善基本单位名录库建设管理、专项统计业务工作数据采集、处理平台和网上直报系统等网络系统,构建和完善新时期统计数据生产工作体系。做好统计网络运行维护,确保统计数据安全可靠。进一步加强从业人员对各大专业网络平台培训,抓好统计调查信息技术的推广应用,充分发挥现代信息技术的作用,提高统计调查数据管理和分析处理的现代化水平。3、四经普工作取得阶段性成效。一是严格六个抓落实做好四经普组织实施工作。二是制定三三制工作法,从而落实部门责任、强化数据查询、细化数据比对。三是做好绵阳市第四次全国经济普查资料开发应用省级试点工作搞好投入产出调查。2019年全市顺利完成了 2800 余户 一套表联网直报单位、5 万余户非一套表单位、近 2万户抽中样本个体户的入户数据采集工作完成了国家查询、省上查询和市上查询改错,经济普查工作取得阶段性成效4、加强统计执法监测,从严数据管控。一是加强统计普法宣传和培训,将统计法律法规列入普法计划920日通过国家统计开放日活动广泛地向社会公众发放宣传统计法律法规,发放统计法律法规宣传单 10000 余份,列入党委政府重要会议会前学法全年开展规范统计行为培训 30 余场,培训 2000 余人次二是积极开展统计执法监督印发了《绵阳市统计局统计造假专项整治工作方案》,坚决防范和惩治统计造假作假。2019全年市县两级检查企业近 2800 余户,核查企业 550 户,执法双随机抽查企业 52 户,对不符合入库条件和数据质量存在问题的企业及时通知整改, 有力地提高了数据质量。

财政预算项目支出明细表(表一)                

 单位:百元

项目名称

财政拨款收入支出数

预算数

支出数

经费拨款(补助)安排

合计:

26200

26120

26120

2019年第四次经济普查经费

16000

16000

16000

科技城统计监测

300

300

300

军民融合统计

700

700

700

民营经济、文化产业核算统计

400

400

400

地区国民经济核算、小康监测统计

300

300

300

统计专业技术资格考试考务费

200

120

120

 全社会固定资产投资统计监测

900

900

900

 服务业统计

1500

1500

1500

统计网络运行及数据仓库系统维护费

1600

1600

1600

基本单位名录库建设管理

500

500

500

能源环境统计监测

500

500

500

“三新”统计

1000

1000

1000

旅游园区统计监测

300

300

300

执法监督、法规工作经费

500

500

500

编印《绵阳统计月报》及季度资料

300

300

300

编制《2019年绵阳统计年鉴》

500

500

500

全市规上工业企业统计

700

700

700

 

(三)结果应用情况

市统计局根据项目绩效目标完成情况分析,整体符合科学性、经济性、效率性、效益性和可持续性,预算、决算及评价结果均向社会公开,接受社会的监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年,市统计局严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》,认真编制年初财务收支预算,及时准确编制上报部门决算,为全年工作的正常运转提供保证。同时,认真做好会计监督,切实做到厉行节约,提高资金的使用效率。经过认真梳理与总结,并根据2019年度整体支出绩效评价得分明细表得分情况给出市统计局绩效考核优良的自评。

(二)存在问题

一是进一步建立健全单位绩效指标体系。二是项目绩效目标执行率需加强科学性、时效性的安排。三是个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

(三)改进建议

一是加强费用管理,规范公务卡使用。二是加强人员培训,提高业务能力,以适应新形势下财政管理工作需要。三是完善相关财务制度,财务考核办法,建立长效管理机制

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市经济社会调查队2019年度部门

整体支出绩效评价报告

市财政局:

根据财政局《关于开展2019年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》(绵财绩〔2020〕3号)文件精神,我单位认真按照通知精神积极主动开展自评工作,提升绩效管理水平。现将2019年绩效评价情况报告如下。

    一、部门(单位)概况

(一)机构组成

2019年度,绵阳市经济社会调查队经机构改革,由一级预算单位调整为二级预算单位。单位有4个内设机构:办公室、综合分析科、经济调查科、社会调查科。

(二)机构职能

1、贯彻党中央、省委、市委有关统计调查工作的方针、政策,落实国务院、省政府、市政府有关统计调查工作的决策、部署,参与拟订全市统计调查作的中长期规划和年度计划。

2、承担农作物播种面积、种植业产品产量、畜牧业产品产量和农业增加值核算等农业生产调查。

    3、承担城乡居民收入、支出及消费状况调查。

    4、承担生产领域、流通领域和消费领域的各类价格调查。

    5、参与重大经济社会问题专项调查的组织工作。

    6、参与国情国力调查。

    7、负责社情民意调查。

    8、承担组织实施营商环境调查、文明城市测评等专项调查。

9、完成市统计局交办的其他任务.

(三)人员概况

机构改革后,市经济社会调查队事业编制18名,动态编制2名。其中,队长1名,副 队长2名;正 科级领导职数4名,副科级领导职数3名   

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年度收入总额611.42万元,其中基本收入573.22万元;项目收入38.2万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年共支出598.37万元,结余13.05万元。其中,基本支出560.84万元,结余12.38万元;项目全年共支出37.53万元;项目支出结余0.67万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求,认真完成了基础和项目库更新报送工作,并按照实事求是、量入为出的原则,按时编制和报送了2019年度预算草案,通过了市财政局审核批复。

在执行进度上有些迟缓,未达到序时进度。因有在年底才下达预算指标,故有结转下年的情况。

在预算管理、财务收支等方面没有违规违纪问题发生。

本单位没有其他非税收入,仅有利息收入,在年底一次性上缴财政。

将国有资产纳入资产信息系统管理,资产变动及时录入系统,年底部门决算中资产数据与资产信息系统中资产数据完全一致。

建立健全了内部控制制度,很好的把控了廉政风险及重大责任事故的发生。

(二) 专项预算管理

2019年专项预算项目收入38.2万元,支出37.53万元,结余0.67万元,主要用于发展软环境满意度调查、调查资料印刷、样本轮换调查、文明城市测评、民情民意专项调查、四下企业抽样调查等调查任务的经费支出。2019年开展了文明城市测评2次、绵阳市公共交通出行、市直机关工委“双创”及绵阳市绩效单位满意度测评等调查,共计完成有效调查样本量4500份左右,调查经费都能按时支付。

(三)结果应用情况

预算、决算及评价结果均向社会公开,接受社会的监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年,我单位严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》,认真进行会计核算,实施会计监督,切实做到厉行节约,提高资金的使用效率。一是认真编制年初财务收支预算,为全年工作的正常运转提供保证。二是认真执行用款执行进度,努力做好财政资金事中监管。三是及时准确编制上报部门决算,做好资金使用的事后分析。四是固定资产由专人进行管理,做到帐帐、帐证、帐实相符,基本无闲置浪费现象。

(二)存在问题

一是单位绩效评价工作机制有待进一步完善。

二是由于在平时工作中欠缺一些对绩效监控工作的重视度,绩效监控工作存在滞后,未形成对绩效目标进行有效监控的习惯。

(三)改进建议。

一是建立长效机制,严格财务管理,加强财务监督。

二是加强业务人员新《预算法》《政府会计制度》等学习培训,提高业务能力,以适应新形势下财政管理工作需要。三是坚持厉行节约,规范公务卡使用,严格管理现金支付。

 

 

 


五部分 附表

一、 入支出决算总表

二、 入决算表

三、 出决算表

四、 政拨款收入支出决算总表

五、 政拨款支出决算明细表

般公共预算财政拨款支出决算表

般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

第五部分 附件.XLS