预算决算

2018年度绵阳市统计局部门决算

发布日期:2020-01-08来源: 统计局作者:统计局管理员阅读次数: 字体:[  ]


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公开时间:2019927

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作  4

二、机构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明   14

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 28

附件1  28

附件2  21

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入总表 35

三、支出总表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)  35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表35

十三、国有资本经营预算支出决算表   35

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,制定全市统计政策、规划,组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据的真实、准确、及时,监督检查统计法律、法规的实施。

2.建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度,核算全市地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县市区(园区)国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,建立妇女儿童“两纲”监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全市投入产出调查。

5.对全市国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全市经济社会发展情况的统计信息,向市委,市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

6.建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对全市各县市区(园区)、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导全市统计基层基础建设。

7.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库;制订县(市、区)、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

8.统一管理上级统计部门下拔给县市区统计部门的统计事业费;组织管理全市统计专业上岗资格考试、统计系统业务培训、统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作。

9.协助管理县市区统计局正副局长。

10.承担市政府批准保留的行政审批事项。

11.党委政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.重大国情国力调查工作有序推进。认真按照国家、省统计局的统一安排部署,规范有序地开展第三次全国农业普查,顺利接受国家农业普查事后质量抽查及数据汇总、审核上报工作,绵阳市农业普查工作被国务院农业普查领导小组办公室表彰为先进单位。精心组织,广泛发动扎实有效地完成第四次全国经济普查专项试点及前期各项准备工作,绵阳市统计局、江油市统计局得被国务院第四次全国经济普查领导小组表彰为先进单位,江油市代表绵阳参加了国务院第四次经济普查方案研讨试点研讨会。

2.统计基础保障有力。绵阳市统计局坚持以统计基层“六有建设”为抓手,全力抓好名录库规范化建设、联网直报后台服务工作。提供“一套表”技术支撑,动态监控所有联网直报用户证书管理、密码管理,严格区别企事业单位用户和内网管理用户,监督内网用户严守四条红线,确保联网直报调查单位真实、数据准确。通过公开招标对绵阳统计内网进行了改版并结合市政府智慧城市建设建立了宏观数据库及统计数据共享平台,目前正结合省委市委深化统计管理体制改革《实施意见》进行完善,全力推进信息化在统计工作中的应用。注重开展统计业务培训、职称教育和从业资格考试,全面提升统计队伍素质,大力夯实基层统计基础,全年共计组织培训基层统计人员近900人,组织统计初级、中级职称考试近190人。

3.各专业年报和定期报表工作圆满完成。按照省局统一部署,精心组织,通过专门的业务培训或者以会代训的方式及时贯彻省局各专业处室工作安排部署,及时高效地完成工业、能源、投资、商贸、劳资、科技、服务业、旅游、农业、畜牧、文化产业、综合核算,两纲监测、民营经济等专业的年报和定期报表工作。同时加大对各专业月度、年度数据质量巡查和抽查力度,强化数据真实性。

4.统计方法制度改革有效推进。一是在省统计局精心指导下,不断探索和深化核算制度改革,推进地区GDP统一核算、地方资产负债表编制,探索地方自然资源资产负债核算。二是结合绵阳实际创新性地制定了军民融合统计指标体系并得到省统计局批复,目前正有序组织实施。三是为科学完整地反映绵阳服务业发展现状,根据市委市政府关于服务业发展行动方案要求,会同商务、住建等8个部门制定了绵阳市八大重点服务业统计指标体系并付诸实施。四是及时制定《绵阳统计十三五规划》确保统计工作的有效推进有章可循。

5.依法治统规范运行。一是通过会前学习《统计法》、《统计法实施条例》及中央、省委领导关于统计工作的系列讲话精神和指示要求,印制《统计法律法规及工作指南》和统计法律法规宣传画,发放法律法规宣传资料等方式,广泛提高社会公众对统计法律法规的知晓率,全年共计各类统计法律法规和统计业务知识宣传画报和宣传手册12000余份。二是严格统计执法,确保基层统计人员依法统计,加强统计巡查、执法检查和数据质量不定期抽查制度。全年对全市500余个单位进行了网上巡查或者专项抽查工作,对数据异常和修改痕迹较明显的138户企业进行实地核查,对统计违法单位进行立案查处。

6.统计宣传成效明显。一是按季召开新闻发布会发布国民经济运行情况,向社会公开全市经济社会主要经济数据及国民经济运行态势及特点,使社会公众及时了解全市最新经济数据及运行情况。二是统计局主要领导先后到市委党校、市委组织部向新任的县级领导干部、党校主体班学员、市委组织部干部职工就统计法律法规、统计专业知识和新形势下如何有效开展统计工作进行培训。三是加大统计刊物的征订宣传工作,提高基层统计人员业务水平,2018年绵阳对统计两报一刊的征订量再创新高。四是完善统计内外网络建设,丰富网站内容。加强城市间的信息交流与合作,加大信息共享力度。

7.部门统计职能有效发挥。强化部门管理职能。增强统计工作“一盘棋”思想,进一步加强与发改、经信、财政、工商、商务、旅游、交通等部门和电信等单位的协调配合。发挥部门管理优势,强化基层单位统计标准化建设,认真履行《统计法》和《统计法实施条例》赋予的统计管理职责和权力,严格执行国家统计标准。健全统计数据质量分级负责制和协调评估机制,建立了市、县(市区)、乡(镇、街道)三级联动的数据质量控制机制。

 

二、构设置

绵阳市下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位0个。

纳入绵阳市统计局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.   绵阳市统计局

2.   绵阳市普查中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1447.82万元。与2017年相比,收、支总计各增加256.32万元,增长21.51%。主要变动原因是增加普查工作经费和调整工作人员工资

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计1447.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1447.64万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.18万元,占0.01%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计1447.82万元,其中:基本支出1094.67万元,占75.61%;项目支出353.15万元,占24.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1447.64万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加256.37万元,增长21.52%。主要变动原因是增加普查工作经费和调整工作人员工资

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1447.64万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加256.37万元,增长21.52%。主要变动原因是主要变动原因是增加普查工作经费和调整工作人员工资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1447.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1269.04万元,占87.66%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出111.61万元,占7.71%;医疗卫生支出18.11万元,占1.25%;住房保障支出48.87万元,占3.38%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1447.64完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)201(类)(款)20105(款)(项)201050120105052010507(项): 支出决算为1269.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按年度预算执行。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%

5.社会保障和就业(类)208(类)(款)2080520808(款)(项)2080504208050520805062080801(项): 支出决算为111.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按年度预算执行。

6.医疗卫生与计划生育210(类)2100721011(款)21007992101101(项):支出决算为18.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按年度预算执行

7. 住房保障支出221(类)22102(款)22102012210203(项):支出决算为48.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按年度预算执行。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1094.49万元,其中:

人员经费1047.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费47.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.3万元,完成预算56.4%,决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约工作的开展,在公务用车运行费及接待费上有所节约。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.32万元,占77.59%;公务接待费支出决算2.98万元,占22.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:2018年市统计局无因公出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.32万元,完成预算68.8%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.39万元,下降29.84%。主要原因是对公务用车的费用开支严格控制。 

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.32万元。主要用于农业普查、日常统计工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.98万元,完成预算34.73%公务接待费支出决算比2017年减少5.05万元,下降62.89%。主要原因是主要原因是减少了上级和其他市州来绵检查、考察、调研相关工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,156人次(不包括陪同人员),共计支出2.98万元,主要内容包括:接待深圳市统计局工作考察,金额1550元;接待惠州市统计局工作考察,金额1800元;接待省经济普查办工作调研,金额524元;⑷接待省统计局工作检查,810元;⑸接待青岛市统计局工作考察,金额998元等

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.98万元,主要用于上级部门和友好单位考察调研等接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市统计局及下属二级单位在年初预算编制阶段,对16个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对16个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 
  市统计局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看总体项目执行情况效果较好,基本达到了项目预计的目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看项目支出进度基本按照计划进行,较好的完成当年预算支出。 

(二)项目绩效目标完成情况。
   市统计局在2018年度部门决算中反映“执法监督、法规工作经费”、“《绵阳统计年鉴》排版及印刷费”、“统计月报编印、排版及印刷费用”、“统计专业技术资格考试考务费”、“科技城统计监测”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1.             执法监督、法规工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了统计法治宣传、学习培训、执法监督工作顺利开展(按照项目总体目标简要描述项目成效)。发现的主要问题:当年项目执行根据工作进度,按照合同及预算拨付进度予以支付,暂未发现问题。下一步改进措施:进一步按照目前预算执行方式。

2.             《绵阳统计年鉴》排版及印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了为党委政府和社会公众提供不同历史年度统计数据咨询(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:当年项目执行根据工作进度,按照合同及预算拨付进度予以支付,暂未发现问题。下一步改进措施:进一步按照目前预算执行方式。

3.             统计月报编印、排版及印刷费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了为党委政府和社会公众提供不同历史月份统计数据咨询(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:当年项目执行根据工作进度,按照合同及预算拨付进度予以支付,暂未发现问题。下一步改进措施:进一步按照目前预算执行方式。

4.             统计专业技术资格考试考务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持和促进了做好统计专业技术资格宣传、报名、数据录入、试卷取送与保管、考试考务等工作。在全社会创造良好的了解统计、学习统计、参与统计,支持统计氛围。(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:当年项目执行根据工作进度,按照合同及预算拨付进度予以支付,暂未发现问题。下一步改进措施:进一步按照目前预算执行方式。

5.             科技城统计监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持了做好并完成科技城范围内人口就业、社科文等统计工作。(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:当年项目执行根据工作进度,按照合同及预算拨付进度予以支付,暂未发现问题。下一步改进措施:进一步按照目前预算执行方式。

项目支出绩效目标完成情况表(5-1
(2018 年度)

项目名称

执法监督、法规工作经费

预算单位

绵阳市统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

制做统计法治宣传活动展板、宣传画、宣传单,在“元旦”、“春节”、“4.15”、“9.20”、“12.4”、“12.8”等做广泛宣传;印制并向报表单位和“四上”企业发放“统计法律法规”手册;单位每年聘请法律顾问参与重大事项决定;开展法规培训、执法培训;一体化政务服务平台建设与维护;到区县进行统计法制检查。

制做统计法治宣传活动展板、宣传画、宣传单,在“元旦”、“春节”、“4.15”、“9.20”、“12.4”、“12.8”等做广泛宣传;印制并向报表单位和“四上”企业发放“统计法律法规”手册;单位每年聘请法律顾问参与重大事项决定;开展法规培训、执法培训;一体化政务服务平台建设与维护;到区县进行统计法制检查。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

制做法治宣传活动展板、印制法治宣传画、印制“统计法律法规”宣传手册、印制法制宣传单、法规培训、执法培训。

完成全年的执法监督、法规工作经费共计费用5万元。

 

完成全年的执法监督、法规工作经费共计费用5万元。

 

项目完成指标

质量指标

(质量达标率)主要数据产品达到预期要求,分析研究报告达到预期目标。

95%

95%

项目完成指标

时效指标

完成时间

201812

201812

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

做好并完成全年统计法治宣传、学习培训、执法监督工作。

做好并完成全年统计法治宣传、学习培训、执法监督工作。

满意度指标

法治管理部门满意度

法治管理部门满意度

98%

98%

满意度指标

统计调查对象满意度

统计调查对象满意度

98%

98%

 

项目支出绩效目标完成情况表(5-2
(2018 年度)

项目名称

《绵阳统计年鉴》排版及印刷费

预算单位

绵阳市统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、编制好《2018年绵阳统计年鉴》,并通过数据对本市发展状况进行评估和分析;22019年内编辑、排版和印刷2018年度经济数据,形成年鉴资料。

1、编制好《2018年绵阳统计年鉴》,并通过数据对本市发展状况进行评估和分析;22019年内编辑、排版和印刷2018年度经济数据,形成年鉴资料。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

年鉴排版及印刷等费用

完成全年的年鉴印刷等费用5万元。

 

完成全年的年鉴印刷等费用5万元。

 

项目完成指标

质量指标

(质量达标率)主要数据产品达到预期要求,分析研究报告达到预期目标。

95%

95%

项目完成指标

时效指标

完成时间

201812

201812

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

为党委政府和社会公众提供不同历史年度统计数据咨询。

为党委政府和社会公众提供不同历史年度统计数据咨询

满意度指标

党委政府和社会公众满意度

党委政府和社会公众满意度

98%

98%

满意度指标

统计调查对象满意度

统计调查对象满意度

98%

98%

 

项目支出绩效目标完成情况表(5-3
(2018 年度)

项目名称

统计月报编印、排版及印刷费用

预算单位

绵阳市统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按月编印绵阳主要经济指标月报、西部经济城市主要经济指标月报、单月和双月主要经济指标报表、县域经济主要指标季度报表。主要 为市委、市政府和人大、政协以及市级各部门提供绵阳、西部地区和各县市区主要经济指标,为绵阳市委政府科学决策提供重要参考。

按月编印绵阳主要经济指标月报、西部经济城市主要经济指标月报、单月和双月主要经济指标报表、县域经济主要指标季度报表。主要 为市委、市政府和人大、政协以及市级各部门提供绵阳、西部地区和各县市区主要经济指标,为绵阳市委政府科学决策提供重要参考。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

绵阳统计月报印刷费

完成全年的绵阳统计月报印刷费3万元。

 

完成全年的绵阳统计月报印刷费3万元。

 

项目完成指标

质量指标

(质量达标率)主要数据产品达到预期要求,分析研究报告达到预期目标。

95%

95%

项目完成指标

时效指标

完成时间

201812

201812

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

为党委政府和社会公众提供不同历史月份统计数据咨询。

为党委政府和社会公众提供不同历史月份统计数据咨询。

满意度指标

党委政府和社会公众满意度

党委政府和社会公众满意度

98%

98%

满意度指标

统计调查对象满意度

统计调查对象满意度

98%

98%

 

项目支出绩效目标完成情况表(5-4
(2018 年度)

项目名称

统计专业技术资格考试考务费

预算单位

绵阳市统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据国家统计专业技术资格考试考务工作安排的相关规定,广泛宣传动员全社会热爱统计事业的人员报名参加统计专业技术资格初、中、高级报名考试。严格按照国家考试标准要求做好统计专业技术资格考试考务工作。在报名数量、考试质量、考务组织等方面周到细致,圆满完成统计专业技术资格各项工作。

根据国家统计专业技术资格考试考务工作安排的相关规定,广泛宣传动员全社会热爱统计事业的人员报名参加统计专业技术资格初、中、高级报名考试。严格按照国家考试标准要求做好统计专业技术资格考试考务工作。在报名数量、考试质量、考务组织等方面周到细致,圆满完成统计专业技术资格各项工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

资格考试上缴费用和考务人员劳务

完成全年的统计专业技术资格考试考务费2万元。

 

完成全年的统计专业技术资格考试考务费2万元。

 

项目完成指标

质量指标

(质量达标率)主要数据产品达到预期要求,分析研究报告达到预期目标。

95%

95%

项目完成指标

时效指标

完成时间

201812

201812

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

做好统计专业技术资格宣传、报名、数据录入、试卷取送与保管、考试考务等工作。在全社会创造良好的了解统计、学习统计、参与统计,支持统计氛围。

做好统计专业技术资格宣传、报名、数据录入、试卷取送与保管、考试考务等工作。在全社会创造良好的了解统计、学习统计、参与统计,支持统计氛围。

满意度指标

法治管理部门满意度

法治管理部门满意度

98%

98%

满意度指标

统计调查对象满意度

统计调查对象满意度

98%

98%

 

项目支出绩效目标完成情况表(5-5
(2018 年度)

项目名称

科技城统计监测

预算单位

绵阳市统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

继续完善绵阳市科技城统计工作及科技城统计指标建设,每月在统计月报上公布科技城统计指标数据,对科技城范围内经济发展情况进行动态监测。

继续完善绵阳市科技城统计工作及科技城统计指标建设,每月在统计月报上公布科技城统计指标数据,对科技城范围内经济发展情况进行动态监测。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

业务培训、印制科技城专业资料汇编及业务培训资料

完成全年的科技城统计监测经费3万元。

 

完成全年的科技城统计监测经费3万元。

 

项目完成指标

质量指标

(质量达标率)主要数据产品达到预期要求,分析研究报告达到预期目标。

95%

95%

项目完成指标

时效指标

完成时间

201812

201812

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

做好并完成科技城范畴内的人口就业、社科文等统计工作。

做好并完成科技城范畴内的人口就业、社科文等统计工作。

满意度指标

统计调查对象满意度

统计调查对象满意度

98%

98%

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳市统计局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市统计局机关运行经费支出47.47万元,比2017年增加25.56万元,增长116.66%。主要原因是严格预算执行,未被其他项目挤占费用。

(二)政府采购支出情况

2018年,市统计局政府采购支出总额61.21万元,其中:政府采购货物支出31.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.78万元。主要用于农业统计供给侧改革、绵阳数据手机app

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,市统计局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)

⑴行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基础支出。

⑵专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

⑶专项普查活动(项):反映统计部门开展人口开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 
(1)
未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 
  
机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)

(1)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  (2)
事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
   12.
医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款) 
其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 
   13.
住房保障(类)住房改革支出(款) 
   (1)
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   (2)
购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

 

附件1

绵阳市统计局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

绵阳市统计局(以下简称“市统计局”)成立于19858 1 日,是隶属于绵阳市人民政府的行政单位。目前市统计局下属共市统计局机关1个独立编制机构及独立核算机构,普查中心1个独立编制机构而非独立核算机构。

(二)机构职能。

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,制定全市统计政策、规划,组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据的真实、准确、及时,监督检查统计法律、法规的实施。建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度,核算全市地区生产总值。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全市投入产出调查。建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,建立妇女儿童“两纲”监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价。

(三)人员概况。

市统计局全局共有人员编制47人,其中:市统计局机关35人、普查中心12人。截止20181231日绵阳市统计局在职人员44人,其中:市统计局机关35人、普查中心9人。市统计局编制人员收入主要依靠地方财政的财政拨款。市统计局对经费的核算实行行政单位的会计制度。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年,市统计局等2个单位财政资金总收入1447.64万元,其中:部门年初预算734.13万元,追加及调整预算713.51万元。 

(二)部门财政资金支出情况。

2018年,市统计局等2个单位财政资金支出1447.64万元。 
  1.工资和福利支出910.86万元,占预算支出的62.92% 
  2.对个人和家庭的补助支出136.16万元,占预算支出的9.41% 
  3.商品和服务支出343.29万元,占预算支出的23.71% 

  4.其他资本性支出57.33万元,占预算支出的3.96% 
  其中项目支出353.15万元,占预算支出的24.39% 

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.预算编制情况。严格按2018年预算编制的要求,按照市财政局“人员经费按标准,公用经费按定额”的预算原则,在规定时间内完成了对市统计局等2个单位的基础信息资料收集、整理工作,调整完善2个单位的基础信息数据库,编制了2018年度本级部门预算合计734.13万元,完成了对2个单位专项项目的清理、筛选、审查审核和汇总报送工作,同时也按时按要求向财政报送了“二上”预算。 
  2.决算编制情况。按财政要求编制决算:本着真实、准确、帐表相符的原则,根据2个单位职能情况、人员情况、财务支出情况进行分析、填表,编写制定了《决算报告》和《决算报表说明》,并及时上报了2018年决算报告。 
  3.执行管理情况。2018年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。 
  4.支出绩效情况。2018年绵阳市统计局按照市委、市政府统一部署,围绕全市中心工作,崇尚实干、狠抓落实,较好地发挥了运转枢纽作用,各项重点工作实现大跨越、迈上新台阶。 

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

市统计局无专项预算项目。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.单位自评质量 
  市统计局等两个单位2018年度部门支出绩效评价得分89分,但按照评分要求,市统计局不存在转移支付、中央专款及政府性债务项目,因此折算得分为95.70分,详见下表。 

2018年度市级部门支出绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

实得分

预算编制(10分)

报送时效(1分)

基础信息更新(1分)

1

编制质量(2分)

预算编制准确(1分)

1

部门预算审查(1分)

1

绩效目标(5分)

部门整体绩效目标(2分)

2

重点项目绩效目标(3分)

3

转移支付提前下达

转移支付提前下达(1分)

0

专项转移支付分地区分项目编制

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

0

预算执行(20分)

执行进度(10分)

省级财力专项预算分配时限(4分)

4

中央专款分配合规率(3分)

0

部门预算执行进度(3分)

3

预算调整(4分)

执行中期评估(4分)

4

行政成本(6分)

节能降耗(3分)

3

三公经费(3分)

3

综合管理(40分)

债务管理(2分)

债务还本付息(2

0

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

2

非税收入上缴情况(2分)

2

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2分)

2

政府采购实施计划的执行(2分)

2

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

2

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

2

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

2

评价层次(2分)

2

评价结果报告(2分)

2

整改完成率(4分)

4

依法接受财政监督(6分)

是否按要求开展自查自纠(2分)

2

重点检查发现违规违纪问题(2分)

2

存在问题整改是否到位(2分)

2

整体效益(30分)

部门整体绩效(30分)

部门职责履行结果(10分)

8

重点项目绩效评价结果(10分)

9

服务对象满意度(10分)

10

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/100-该评价内容或指标所占分值)*100


  市统计局2018年年初预算绩效目标项目16个,当年完成项目16个,实际完成情况均基本符合预期绩效目标,完成率100% 

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体来说,市统计局等2个单位的财务制度及内控制度较为健全,财务操作程序规范有序,资金管理和使用有原则有计划按要求,财务基础信息更新及时,帐务核算及时、准确,预算、决算的编制质量准确性高,报送及时。 

(二)存在问题。

市统计局等2个单位在项目预算的执行进度方面稍有滞后。 

(三)改进建议。

2019年的年初项目预算编制时,增加项目预算的执行预案


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2018年决算公开数据.xls