预算决算

    一 、基本职能及主要工作

市统计局是市政府工作部门,是宏观经济的综合性管理部门。


(一)主要职能职责:

⑴贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,制定全市统计政策、规划,组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据的真实、准确、及时,监督检查统计法律、法规的实施。

⑵建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度,核算全市地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县市区(园区)国民经济核算工作。

⑶组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价。

⑷组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全市投入产出调查。

对全市国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全市经济社会发展情况的统计信息,向市委,市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

⑹建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对全市各县市区(园区)、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导全市统计基层基础建设。

⑺建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库;制订县(市、区)、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

⑻统一管理上级统计部门下拔给县市区统计部门的统计事业费;组织管理全市统计专业上岗资格考试、统计系统业培训、统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作。

⑼协助管理县市区统计局正副局长。

⑽承担市政府批准保留的行政审批事项。

⑾党委政府交办的其他事项。

(二)2016年主要工作完成情况:

重大国情国力调查工作有序推进。一是扎实开展第三次全国农业普查前期准备。积极做好 “五落实”工作。成立了绵阳市人民政府第三次全国农业普查领导小组及其办公室,落实了普查工作经费,先后召开了领导小组第一次全体会议和领导小组办公室第一次全体会议,印发了各类工作制度和措施办法。及时认真开展督查工作。

统计基础保障建设质量明显提高。一是全力抓好名录库规范化建设工作。今年331日,全市基本单位名录库规范化建设现场会在盐亭县召开,要求各地切实推进基本单位名录库规范化建设。发文要求各地按照全省名录库规范化建设工作总体目标及要求,科学制定本地名录库规范化建设规划,各县市区正抓紧实施名录库规范化建设相关工作。同时,继续做好调查单位管理工作,20161-11月全市共成功申报调查单位195户,其中:新增154户,变更17户,退出24。二是做好联网直报后台服务工作。提供“一套表”技术支撑,认真做好企事业单位用户、内网用户联网直报系统用户的管理工作,动态监控所有联网直报用户证书管理、密码管理,严格区别企事业单位用户和内网管理用户,监督内网用户严守四条红线,不得修改企事业用户数据。同时,认真做好联网直报平台月度直报率的计算、代报企业的上报、痕迹修改的通报和考核工作,确联网直报调查单位真实、数据准确,客观反映绵阳实际。三是信息化建设工作如期完成全面实现了乡镇网络畅通,加大力度推进街道与乡镇信息系统的推广运用工作,5月底按时完成了绵阳统计系统视频会议建设工作,并投入使用。

⑶各专业年报和定期报表工作圆满完成。按照全省统一部署,安排落实2015年各专业年报和2016年定期报表任务工作。2016年,各专业精心组织,及时、准确地完成了工业、能源、投资、商贸、劳资、科技、服务业、旅游、农业、畜牧、文化产业、综合核算,两纲监测、社会发展、民营经济等专业的2015年年报和2016年定期报表工作。为及时准确报送各项数据,市统计局采取有力措施保证年报工作顺利开展,采取了向县市区和市级各部门双线收集数据管理办法,县市区计人员收集本辖区内各行各业的基础数据、市级各部门根据市统计局设计的表式收集本行业内的基础数据。通过向县市区和部门双线收集数据,加强数据审核和核实查询,跟踪省统计局反馈的信息,及时联系相应部门或县市区,进一步减少数据错误,提高年报质量。

⑷统计方法制度改革成效明显。一是继续深化核算制度改革,推进地区GDP统一核算改革,跟踪研究分季GDP核算,推进地方资产负债表编制,探索地方自然资源资产负债核算。二是按照全面深化统计改革的各项要求,制定了《2016年全面深化改革工作要点》,并建立《统计改革任务台帐》,及时跟踪全局统计改革动态,指导全年统计改革工作。及时向省统计局、绵阳市委市政府领导汇报绵阳统计改革工作动态和信息,全年共上报市全面深化改革领导小组办公室统计改革专报9期,上报省统计改革台账7期。三是省级劳动工资试点工作圆满完成,省统计局确定在绵阳市安州区开展劳动工资试点工作后,市统计局高度重视,先后多次到安州区调研试点工作,落实了工作机构、人员和经费,扎实做好业务指导与培训,确保试点工作稳步推进通过市县两级的共同努力,试点工作圆满完成,为全面推开劳动工资统计季报抽样调查及建立工资统计电子台账工作总结了宝贵的经验,也为绵阳劳动工资在规范统计基础工作、保障源头数据真实性、有效提高数据完整性方面打下了坚实的基础。

“三新”统计工作成效突出。一是高度重视“三新”统计工作。局党组领导多次强调要站在新的历史高度,提高思想认识,深入学习贯彻上级文件精神,充分认识加强和改进“三新”统计工作的重要性,准确把握“三新”的基本特征,及时跟踪“三新”发展动态,结合推进现代统计体系建设,进一步改进和完善“三新”统计工作。二是及时推进“三新”统计相关工作。充分调研、掌握实情,着力摸清情况,力求及时、全面、动态监测和反映全市“三新”发展状况和趋势,更好地为党政决策提供服务。加大培训和业务指导力度,市统计局相关业务科室召开了“三新”统计工作业务培训,并深入各地进行“三新”统计工作业务指导。与电商办、经信委、发改委、商务局、科技局、金融办、旅游局等部门密切协作,积极推进“三新”单位清理,特别是加强对“三新”服务业企业的清理、培育、入库工作,共清理:电子商务平台共计22个,其中:规上交易平台15个、规下交易平台6个、重点网上交易零售平台1个;清理城市商业综合体9个;省级旅游园区4个。三是圆满完成“三新四众”专项调查。通过协调沟通科技局、经信委等部门,收集横向 “四众”单位名录,利用普查中心、工业、贸经、服务业等专业,收集纵向“四众”单位名录,为“三新四众”调查提供了较全面详实的单位名录数据。最终收集上报并经省局审核认定182家“四众”平台单位,居全省第二位,仅次于成都。省局领导对绵阳“三新四众”统计、新经济统计工作取得的成绩给予了高度评价。

二、部门概况

绵阳市统计局下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,即市统计局机关;参照公务员法管理的事业单位1个,即绵阳市普查中心。

三、收支决算总体情况

2016年市统计局本年收入合计1095.39万元,其中:财政拨款收入1095.33万元,占99.99%;其他收入0.06万元,占0.01%

2016年市统计局本年支出合计1095.39万元,其中:基本支出814.39万元,占74.35%;项目支出281万元,占25.65%

四、财政拨款收支决算情况

市统计局2016年度财政拨款收支总决算1095.33万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加164.2万元,增长17.63%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出1095.33万元,占本年支出合计的99.99%。与2015931.13万元相比,一般公共预算财政拨款增加164.2万元,增长/17.63%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市统计局2016年一般公共预算财政拨款支出1095.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出899.16万元,占82.09%;社会保障和就业支出143.2万元,占13.07%;医疗卫生支出13.98万元,占1.28%;住房保障支出38.99万元,占3.56%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):2016年决算数为618.16万元,完成预算100%

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):2016年决算数为91万元,完成预算100%

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2016年决算数为140万元,完成预算100%

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2016年决算数为50万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为137.34万元,完成预算100%
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为5.85万元,完成预算100%

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为13.76万元,完成预算100%
8.
医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2016年决算数为0.22万元,完成预算100%

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为34.55万元,完成预算100%

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为4.44万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市统计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出814.33万元,其中:

人员经费784.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费30.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市统计局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市统计局机关运行经费支出30.27万元,比201529.71万元增加0.56万元,增长1.88%

(二)政府采购支出情况

2016年度,市统计局政府采购支出总额120万元,其中:政府采购货物支出120万元。主要用于市、县两级统计视频会议系统。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,市统计局公有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标21个,涉及财政资金281万元,覆盖率达到100%

九、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

5.
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
8.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
9.
医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
指用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)
其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
10.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位牛刀割鸡人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
11.
结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

7、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

8、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

9、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

10、《国有资本经营预算支出决算表》

绵阳市统计局

2017926

绵阳市统计局2016年决算数据公开表